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审计整改“回头看”自查表

整改责任单位（盖章）：

统计基准日：

年 月 日







自查前是否

















审计文书类



已全部整改

自查阶段是







自查自纠的成效



审计项目

审计文书文

型（填“报

应整改事项

到位（填“

否整改落实

仍未整改原

未整改责任

下一步打算





-80名称

号

告”或“决





（填“是”

因

人





































定”）*



是”或“否

或“否”）*







成效指标（计量单位）*

数量











”）*















1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11





























































































































































































































































































 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 成效指标



事项数量

改，实为虚假

重点核查促进全部





量（个）



仍未整改问题数





（个）

部整改到位事项

（计量单

数量

（个）

整改的事项数

整改到位事项数量

成效指标（计量





仍未整改原因*









数量（个）

位）*





量（个）

（个）

单位）*







量（个）



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13







































































































































































































合计

0







0

0

0





0









说明：1.本表填写审计报告、审计决定书的整改落实情况，审计报告和审计决定书涉及同一整改事项的，不重复填列数量。

2 . 打*的列请从下拉菜单中选择填列。

3.“自查自纠的成效”应根据重点核查后确认的情况填写，即：重点核查阶段发现的自查自纠虚假报整改的，应予以扣除。

4.列9下拉菜单中的“促进重大政策措施落实（条）”与“促进制定加强和改进管理的措施（条）”、 “推动建立健全制度（项）”不重复填列，优先填列“促进重大政策措施

落实（条）”。

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