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纪委监察室廉政风险点及防控措施

风险点

防控措施

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控制岗位



违纪案件调查结论处理意见的提出

1、加强对法律法规的学习，强化责任，不断提高思想政治觉悟；

2、从以人为本、从维护学校稳定大局的高度出发，认真调查核实情况，加大查办案件的力度，严格依法依纪处理违法乱纪行为；

3、严格遵守办案程序，坚持原则，不循私情，注重依法办理和宣传教育相结合，耐心做好解释疏导工作，重要问题集体讨论研判；

4、遵守保密制度，加强信访档案管理，严格责任追究。

纪检监察部门



招生监督

1、坚持并完善招生工作“六公开”制度。不断扩大公开范围，规范工作流程，丰富公开内容，广泛接受社会监督；

2、督促招生部门进一步完善招生工作流程及工作制度；

招生录取部门，纪检监察部门



审计意见的提出

1、加强思想政治学习，强化职业道德教育；

2、实行审计项目公开招标制度，杜绝私自确定审计单位现象；

3、坚持审计项目核减核增须经审计室同意，中介机构方可认定；

4、加强审计项目复核制度，确保不少于两人进行审计。

审计部门



对招投评标、定标的监督

1、加强对主管部门、监管部门工作人员进行反腐倡廉教育；

2、加强对国有资产使用、处置等环节的监管，提高国有资产使用效益，防止学校国有资产流失。

招标部门，纪检监察部门



人才引进考核过程与结果监督

1、坚持政策规定、程序方法和招聘结果“三公开”，全方位主动接受社会、舆论和人民群众的监督；

2、督促人事等部门进一步规范各类人员的招聘录用程序，形成制度，增加透明度，防止人为干扰。

人事部门，纪检监察部门



干部廉政情况监督

1、坚持党管干部原则，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关监督规定，加强对推荐提名、考察考核、讨论决定等重要环节的监督，着力构建民主、公开、竞争、择优的干部选拔任用工作机制；

2、协同有关部门坚持并完善干部监督工作联席会议制度、常委会讨论任用干部前书面征求学校纪委意见制度、人财物等权力集中部门和单位负责人定期轮岗交流、领导干部职务任期、经济责任审计等制度；

3、严肃换届工作纪律，保障换届风清气正；

4、对群众反映的问题及时进行调查核实；

5、坚持和完善党员领导干部述职述廉、诫勉谈话、报告个人重大事项、谈话诫勉及函询等制度，按规定及时进行干部廉政谈话。

组织部门，纪检监察部门



党风廉政

建设责任制分解落实

1、贯彻落实《安徽省高等学校党风廉政建设责任制实施办法》，认真落实“一岗双责”；

2、抓好责任分解、责任考核、责任追究工作。结合干部换届和年度考核，开展述职述廉及党风廉政建设情况检查考核，根据考核结果实行反馈制和末位谈话制，纳入干部的选拔和任用。推进领导班子《党风廉政建设责任书》签订工作常态化；

3、坚持按制度办事，公平公正，确保责任制工作落到实处。

各单位、部门主要负责人，纪检监察部门



信访案件受理与处理

1、加强对法律法规的学习，强化责任，不断提高思想政治觉悟；

2、从以人为本、从维护学校稳定大局的高度出发，认真调查核实情况，加大查办案件的力度，严格依法依纪处理违法乱纪行为；

3、严格遵守办案程序，坚持原则，不循私情，注重依法办理和宣传教育相结合，耐心做好解释疏导工作，重要问题集体讨论研判；

4、遵守保密制度，加强信访档案管理，严格责任追究。

纪检监察部门



党风党纪教育功能发挥

1、进一步加大反腐倡廉宣传教育力度，纳入党委的思想政治工作的总体部署，形成反腐倡廉宣传教育整体合力；

2、每年度组织召开全校党风廉政建设工作会议，传达贯彻上级纪检监察工作会议精神，部署全校反腐倡廉建设工作；

3、坚持示范教育和警示教育相结合、自律与他律相结合，加强对重要岗位和重点部位工作人员的反腐倡廉教育，注重教育的针对性、实效性和广泛性，增强教育的渗透力、感染力和影响力，进一步规范廉洁从政从教行为，使反腐倡廉教育深入人心，形成拒腐防变教育长效机制。

组织部门，纪检监察部门



干部任用监督机制建设

1、畅通干部任用工作举报电话及邮箱；

2、严格执行保密制度；

3、认真落实有关监督制度。

组织部门，纪检监察部门



下一条：关于廉政风险防控监控执行和总结评估工作的通知

关于廉政风险防控监控执行和总结评估工作的通知

2013年01月21日 00:00?添加人:? ?点击：[ 274]

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各单位、部门：

为做好廉政风险防控考核工作，根据省委教育工委、省教育厅《廉政风险防控工作实施方案》（皖教工委〔2012〕24号）和《关于转发安徽省2012年度廉政风险防控工作考核办法的通知》（皖教工委函〔2013〕15号）精神，现将我校廉政风险防控检查考核工作安排如下：

一、工作任务

（一）开展廉政风险防控“回头看”。各单位、各部门要结合工作任务、各自职责、机构设置、权力事项、人员结构等调整变化，对2012年度梳理出来的权力事项、廉政风险点、工作流程、防控措施进行一次梳理和自查，及时更新、调整、完善，并上报领导小组办公室。主要从以下6个方面进行自查：

　　一看权力事项是否有新的调整和变化，是否随着权力事项的变化开展风险点排查、补充、调整；

　　二看权力运行是否按照制定的运作流程规范操作，是否按照制定的防控措施对风险点进行防控；

　　三看已排查出来的风险点是否发生过违法违纪问题，防控措施有没有起到实际效用；

　　四看本单位是否遗漏风险点，在已排查的风险点外是否发生违法违纪问题和群众反映比较强烈的问题；

　　五看风险预警措施是否落实，是否起到早提醒、早打招呼，有效防范风险发生的作用；

六看政务公开工作是否落实到位，行政权力运行的全过程是否向服务对象公开，“人、财、物”等内部管理是否定期公开。

（二）全面进行公示。在全面自查的基础上，各单位、部门要通过公告栏等形式主动公开权力运行流程图、风险点和防控措施，接受师生监督。有条件的单位可以将每个岗位的廉政风险点及防控措施制作成卡片，或设置电脑屏保等形式进行公示提醒。学校将在校园网主页公示各单位、部门的“权力运行内部、外部流程图”《廉政风险防控职权目录》《廉政风险点排查登记表》《权利行使风险防控一览表》，请各单位、部门务必于2013年1月23日前将廉政风险防控职权目录等（附件3至附件8）电子版报至领导组办公室或直接发至jiwei@hftc.edu.cn。

二、工作要求

　　（一）提高认识，加强领导。“回头看”活动是落实科学发展观、源头治腐、加强效能建设的一项重要工作，各单位、部门要提高认识，增强工作主动性和责任感，加强对“回头看”工作的组织领导。各单位、部门负责人是"回头看"活动的第一责任人，要负起责任，切实抓出成效。

　　（二）突出重点，兼顾全局。开展“回头看”活动，要突出抓好对领导班子和领导干部、关键岗位和重点人员廉政风险点的“回头看”,同时要抓好延伸，做到不漏岗、不缺项，使风险管理人员全员额、全方位、多层次接受"回头看".

（三）抓好结合，注重实效。为促进反腐倡廉工作的有效开展，要做到“四个结合”:一是与落实党风廉政建设责任制相结合；二是与本单位、部门的中心工作相结合；三是与关键岗位、关键环节相结合；四是与查补堵漏，建立完善惩防体系相结合，从而确保开展“回头看”活动取得新进步，获得新成效。

（四）认真做好廉政风险防控工作总结。各单位、部门要在廉政风险防控“回头看”工作的基础上，认真进行自我评估，总结廉政风险防控工作一年来取得的效果和好的做法以及存在的现实问题，要内容详实，重点突出。书面总结和成果资料请于2013年2月21日前报送校廉政风险防控工作领导组办公室。

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中共合肥***纪律检查委员会（代）

二0一三年一月二十一日



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学校召开第二次廉政风险防控工作联络员培训会议

2012年10月15日 00:00?添加人:? ?点击：[ 2204]

10月12日，学校在锦绣校区图书馆一楼学术报告厅召开第二次廉政风险防控工作联络员培训会。各单位联络员参加会议。会议由校纪委副书记，校廉政风险防控工作领导小组办公室主任李勇主持。

会上，李勇总结了上个阶段廉政风险防控工作报送材料存在的问题。他指出，各个单位普遍存在的问题表现在职权与流程图不对应、风险点查找不准确、风险等级评定不当等方面。各单位要高度重视廉政风险防控工作,要结合本次培训的内容，对原有材料进行重新修改和完善，并组织好廉政风险防控第三、四阶段的工作。要认真做好工作资料归集、整理、工作台账、工作小结等日常工作，迎接省委教育工委的专项检查。

?监察审计室副主任蔡新平就廉政风险防控工作进行了培训。培训内容分为对上阶段廉政风险防控工作报送材料存在的问题的详细解析，第三、四阶段廉政风险防控工作安排两个部分。

会后，与会人员还就廉政风险防控工作中的具体问题进行了交流。

合肥***廉政风险防控工作实施办法

2012年06月06日 00:00?添加人:? ?点击：[ 122]

为深入推进我校惩治和预防腐败体系建设，切实加强廉政风险防控工作，有效提高预防腐败能力和水平，根据《安徽省高等学校廉政风险防控工作的实施方案》工作安排，特制定我校廉政风险防控工作实施办法。

一、指导思想

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照中央关于建立健全惩治和预防腐败体系的要求，以“防范在前、预警在先”为出发点，以制约和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，以现代信息技术为支撑，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制，努力提高我校反腐倡廉建设的科学化水平，为推动学校科学发展提供有效服务和有力保证。

二、基本原则

坚持以人为本、注重预防，推进反腐倡廉关口前移，关心和爱护党员干部，最大限度地维护师生利益。

坚持权责一致，“谁主管，谁负责”，实行分类管理，明确廉政风险防控工作的责任。

坚持突出重点、全面覆盖，以点带面，推进廉政风险防控工作不断深入。

坚持务求实效、长效管理，实现廉政风险防控工作常态化、长效化。

三、目标任务

在全校开展廉政风险防控工作，逐步建立起前期预防、中期监控、后期处置有机统一的廉政风险防控机制。

（一）建立廉政风险防范机制。通过全面查找风险，分析不同权力和权力运行不同环节中所存在的廉政风险点，科学评估、确定风险等级，按照分级管理、分级负责、责任到人的要求，制定有针对性的风险防范措施。

（二）建立廉政风险监控机制。加强权力运行过程中廉政风险信息的收集、分析和处理工作，加大监督检查力度，创新监督方式和手段，积极依托科技手段开展廉政风险防控，推进权力运行公开透明，着重抓好重点领域、重点部位、重点岗位及权力运行关键环节的廉政风险监控工作。

（三）建立廉政风险处置机制。及时运用谈话函询、警示诫勉、责令纠错等制度，对苗头性、倾向性问题做好纠正处理工作。加强对权力运行效能和质量的考核评价工作。对权力运行过程中发现的严重问题，该问责的要及时实施问责，该查处的要坚决依纪依法立案查处，严肃追究相关人员的党纪政纪和法律责任。

四、组织领导

（一）成立廉政风险防控工作领导组

在校党委的统一领导下，学校成立廉政风险防控工作领导组，全面组织领导学校廉政风险防控工作。组长由校党委书记、校长担任，副组长由党委委员、纪委书记担任，成员由其他校领导及党委委员担任，负责廉政风险防控工作的组织、协调和推进。领导小组办公室设在校纪委办公室，负责日常工作，承担方案制定、风险等级及防控措施的审核、督查指导等具体工作任务，办公室主任由纪委副书记担任，办公室成员由校纪委办公室、办公室、组织部、人事处、宣传部、学生工作部、教务处、科研处、后勤与国有资产管理处（后勤集团）、财务处、工会等主要负责同志组成。

（二）建立领导组联系点制度

廉政风险防控工作实行联系点制度，领导组成员根据各自工作分工，负责联系各分管（联系）部门、院系，按照学校廉政风险防控工作领导组的总体部署和安排，督促和指导各联系点扎实推进廉政风险防控各项工作。办公室成员协助领导组成员对联系点指导与督促工作。

联系领导的主要职责：

1．深入联系点，教育和引导广大党员干部和教职员工全面掌握开展廉政风险防控工作的重要意义、基本要求、主要内容和政策措施，增强风险意识，克服畏难情绪。

2．督促联系点编制职权目录，绘制权力流程图，全面细致梳理，排查廉政风险，科学分析测评，确定风险等级。

3．指导联系点分类制定防控措施，分层完善防控制度，建立健全廉政风险防控的长效机制。

4．检查联系点廉政风险防控工作的进展情况，督促联系点实行公开承诺，全面完成廉政风险防控工作任务。

5．听取联系点的廉政风险防控工作汇报，检查考核联系点开展廉政风险防控开展情况。

联系点的主要职责：

1．认真贯彻落实联系领导对开展廉政风险防控工作的要求，精心部署，周密安排，使各项工作落到实处，取得实效。

2．及时向联系领导汇报联系点的工作的进展情况，存在的主要问题，取得的工作成效。

3．坚持高标准要求、高质量保证，力争出经验、出特色。配合学校与上级部门做好调查研究和监督检查工作。

4．加强与廉政风险防控工作领导组办公室的联系，及时报送防控工作动态信息。

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五、工作安排和工作内容

学校廉政风险防控工作自2012年5月下旬启动，到2013年3月完成第一循环周期工作。主要内容是：围绕权力运行和监督机制，从岗位、科室和单位三个层次，全面排查在岗位职责、业务流程、制度机制等方面存在的廉政风险点，并采取前期预防、中期监控、后期处置等防控措施，通过风险排查、制订措施、监控执行、检查考核、调整修正等环节进行循环管理，不断提高预防腐败工作的科学化、制度化和规范化水平。具体包括以下五个阶段。

（一）宣传发动阶段（5月下旬）

1、制定方案，广泛宣传。学习廉政风险防控工作文件精神和领导讲话，充分把握开展廉政风险防控工作的指导思想、工作原则、工作内容和工作重点。成立学校廉政风险防控工作领导组和办公室，印发学校廉政风险防控工作实施办法，明确工作步骤、工作方法和时间进度。在校园网设立廉政风险防控工作专栏，搭建交流平台，推动廉政风险防控工作扎实有效开展。

2、成立机构，加强领导。学校成立廉政风险防控工作领导组，组织领导全校的廉政风险防控工作。各单位成立本单位的廉政风险防控工作小组，切实抓好工作任务的落实。

3、动员部署，明确任务。召开学校廉政风险防控工作会议，进行动员部署，各单位根据会议精神召开本单位会议，明确开展廉政风险防控工作的目的意义、工作对象、工作任务和工作要求。

4、加强指导，培训人员。各单位于 5 月 31 日前向学校廉政风险防控领导组办公室报送工作小组成员和联络员。廉政风险防控工作领导组办公室组织对各单位联络员进行培训。

（二）查找风险阶段（6月上旬至8月上旬）

1、清权确权，编制职权目录。在认真学习有关文件和廉政风险防控工作基本知识的基础上，按照“职权法定、权责一致”的要求，根据“三定”方案对现有权力事项进行全面清理，逐项确认，摸清权力底数，明晰权力边界，明确职权名称、内容、办理主体和制度依据，编制“职权目录”。

2、规范权力，绘制流程图。按照“程序法定、流程简便”的要求，优化权力运行流程，明确办理主体、条件、程序、期限、监督渠道以及办理事项所需提交的全部材料，绘制“权力运行流程图”。

3、全员参与，排查廉政风险。围绕规范权力运行，通过自己找、同事点、领导提、群众帮、专家评和组织审等六种办法，重点查找以下三类风险：一是岗位职责风险，重点查找由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的风险；二是业务流程风险，重点查找由于运行程序不当或自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范的风险；三是制度机制风险，重点查找由于工作制度机制缺失或不完善，可能导致权力失控的风险。

4、科学分析，评定风险等级。在廉政风险排查的基础上，依据廉政风险点的多少和权力重要性、权力行使的频率、腐败现象发生的概率等内容，通过单位自评和领导组办公室审定，将风险等级评定为“高、中、低”三个等级，并实行分级管理、分级负责，责任到人。高等级风险由单位主要领导管理和负责，同时校党委和纪委予以监督；中等级风险由单位分管领导管理和负责；低等级风险由单位内设部门直接管理和负责。同时，重点突出对高等级风险的防控。

各单位于8月1日前将《廉政风险防控职权目录》（附件3）、《部门、院系廉政风险点排查登记表》（附件4），连同权力运行内部外部流程图，在一定范围内公示，经分管校领导审核后，报领导组办公室审定；《岗位廉政风险排查登记表》（附件5），经所在单位审核后，报领导组办公室备案。

（三）制定措施阶段（8月中旬至10月上旬）

1.制定防控措施。针对查找出来的廉政风险点和确定的风险等级，有针对性地围绕岗位职责、业务流程、制度机制，制定防控措施，填写《部门、院系廉政风险防控措施登记表》（附件6）和《岗位廉政风险防控措施登记表》（附件7），并形成《部门、院系权力行使防控一览表》（见附件8）。要推进廉政风险防控措施的执行，形成有效防范风险的长效机制，有效化解廉政风险。

2.分类实施防控。属于岗位职责方面的，通过建立健全权力运行程序和制度分权、公开示权、监督控权、追责制权的权力制衡机制等方式，加强监督和制约，规范权力运行。属于业务流程方面的，按照廉洁、效能、便民的原则，制定业务流程图，确保程序规范、效率提高、简明清晰、方便办事。属于制度机制缺失或不完善方面的，抓好制度的落实和机制的完善。

3.合理配置权力。廉政风险防控要着眼于建立权力分解和制衡机制，对权力进行科学分解和配置，建立决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制，防止权力过于集中。围绕决策、执行和监督等关键环节，建立健全“三重一大”集体决策、党政联席会议、党代会常任制等制度。制定相应的议事规则，明确划分党委会、院长办公会、学术委员会、教职工代表大会的决策权限。坚持“党委领导、校长负责、教授治学、民主管理”的运行机制，按照建立现代大学制度的要求，完善学校内部治理结构。

4．健全防控制度。健全重点岗位干部交流制度，对财务管理、基本建设、物资采购、资产管理、招生就业、人事管理、职称评定、科研评审、后勤管理等权力相对集中、风险等级较高岗位的干部实行定期轮岗交流制度。全面实行岗位责任制、效能责任追究制、领导干部问责制。对重点岗位、重点部门的干部和工作人员进行有效的风险预防教育，引导他们牢固树立廉洁意识、风险意识和责任意识，避免苗头性、倾向性问题演变为违纪违法行为。完善干部任职回避制度和离任审计制度，着力形成廉政风险防控机制。

（四）监控执行阶段（9月中旬至11月下旬）

1.公示廉政风险。各部门、院系将《廉政风险防控职权目录》、《廉政风险点排查登记表》、《权力行使风险防控一览表》，连同权力运行内部、外部流程图，经各单位廉政风险工作小组审核后，报领导组办公室备案。经备案的职权目录、廉政风险点、风险等级和防范措施，以一定的形式进行公开公示。

2.加强公开透明。完善党务公开、校务公开制度，大力开展“阳光治校”。通过学校网站、公告栏等形式，主动公开不涉及秘密和隐私的职权目录、“权力运行外部流 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 强协作，及时沟通，形成责任明晰、运行规范、相互配合、齐抓共管的廉政风险防控工作机制。各高校所属的法人单位要结合实际制定工作细则，明确责任领导、责任部门和责任人员，将廉政风险防控工作与业务工作同步部署、同等要求、同时督促，推动各项工作的落实。加强宣传教育工作，广泛进行思想发动，切实提高教职员工主动查找风险、主动接受监督、主动防范风险的自觉性和主动性，形成全员参与、全员支持、全员防控的良好工作氛围。

?? （四）突出重点，统筹推进。各高校要围绕近年来违纪违法案件易发多发的重点领域、重点环节以及师生关注的热点问题，加强廉政风险防控工作，逐步建立以岗位为点、程序为线、制度为面的廉政风险防控网络。把廉政风险防控融入到业务工作的全过程，与加强廉政教育、规范权力运行、推进党务和校务公开等有机结合起来，统筹安排，协调推进，分阶段落实廉政风险防控的各项工作。

本方案适用于财务、组织人事关系在省委教育工委、省教育厅的高等学校。各高校要根据本方案，结合实际制定具体实施办法。各级政府举办的高等院校和部门（行业）举办的高等院校，按“谁主管，谁负责”的原则实施廉政风险防控工作。厅属中专学校参照本方案组织实施。

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