实验室资质认定评审整改报告(5-20)

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XX市土壤肥料工作站

醴土肥⺌2015⺗01号

XX市土壤肥料工作站关于

报送实验室资质认定评审现场审查整改材料的报告

XX省计量认证XX评审组：

根据评审组的统一安排和部署，于2015年5月12-13日对我站进行了实验室资质认定评审的现场审查。现我站已按照有关规定要求完成相关整改工作，现将整改报告上报，请予审查。

附件：实验室资质认定评审现场审查整改报告

二○一五年五月二十三日

主题词：评审整改报告

XX市土壤肥料工作站 2015年5月23日印发

（共印6份）

实验室资质认证评审现场审查

整改报告

编制人：

审核人：

签发人：

XX市土壤肥料工作站

2015年05月23日

按照XX省计量认证XX评审组的安排部署，由刘某某、刘某某、刘某某等3人组成的评审组，依据《实验室资质认定评审准则》，于2015年5月12-13日对我站进行了实验室资质认证评审的现场审查。通过核查档案资料，考核相关责任人和盲样检测等评审环节，评审组一致认为：我站法律地位明确，建立了质量管理体系并有效运行，现有管理人员3名，检验人员3名，内审员3名（兼），计量员2名，具有固定工作场所，配备了25台套主要仪器设备，基本符合实验室资质认定评审准则各项要求，已具备申请承检的土壤、肥料60个项目（其中土壤14项，肥料46项）参数范围内的检测能力，评审结论为基本符合。评审过程中，评审组对我站几年来开展的检测工作和内部质量体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定，对我站质量体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些宝贵的意见和建议。

经过努力，我站对质量体系运行、实验室建设等方面的不足和缺陷进行修改、补充和完善，现已整改完成，特报告如下。

一、强化责任，任务到人

现场评审一结束，我站即于2015年5月14日召开全体人员会议，将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见，逐条深入分析原因，有针对性地制订出整改计划和整改要求，并分解落实到各科室和具体责任人，同时明确整改完成期限。5月16日我站又召开会议对整改情况进一步进行研究部署和落实。

二、集中精力，认真梳理，确保每一项整改都按时保质完成

我站根据整改计划和要求，组织技术力量制定具体整改措施，抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪，对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。

根据评审组的要求，对评审中发现的7个基本符合项，已在规定时间内完成了整改，整改结果满足“评审准则”的有关规定，并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下（见附表）：

1、需整改章某某：4.6.1

问题表述：2014年5月15日，该站对测土配方施肥的合同评审与体系文件规定不符合。

原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.6.1条款的规定理解不深，未按合同评审程序进行评审。

整改措施：严格按照程序文件中的合同评审程序，对测土配方施肥项目合同进行评审。

整改结果：已经按照程序文件合同评审程序要求重新评审，整改证据见附件1。

2、需整改章某某：4.7

问题表述：2014年及2015年对客户的申诉、投诉的处理过程与体系文件规定不符合。

原因分析：对《实验室资质认定评审准则》4.7的规定理解不深，未正确处理来自顾客或其他方面对本站工作质量的满意和投诉等抱怨。

整改措施：质量负责人、站长、检测室主任认真学习顾客满意和投诉管理程序。

内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。按要求对所有样品进行唯一性标识，将已检和未检样品分开放置于不同样品架上，并标明“已检”和“未检”区。整改证据见附件17。

天平室中的有机肥样品未见流转记录。

5.6.7

由样品管理员负责重新编制《样品流转登记台账》，完善样品流转记录。

已按要求重新编制了《样品流转登记台账》，并完善样品流转记录。整改证据见附件18。

编号FOO2-2011检验报告检验依据使用错误

5.8.2（e）

由检验室主任重新审查所用标准和方法，纠正检验报告中的检验依据

已由检验室主任重新审查所用标准和方法，并在新出具的检验报告中执行正确的检验依据。整改证据见附件19。

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