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项目验收流程

承建方验收文档审核流程

(一)承建方验收文档组成

1、承建方验收文档清单

2、 建设项目招标文件、投标文件、合同规定的交付文档

3、 前期资料

(1)资金审核表(是前期立项材料，一般由建设方提供)

(2) 招标文件(由承建方打印一份，无须装订到交付材料中)

(3) 投标文件(一般由建设方提供，如果建设方无法提供，则由承建方

打印一份，无须装订到交付材料中)

(4)合同

4、 启动阶段

(1)开工申请表(包括附件:项目总体计划、项目实施方案、质量保障

计划、人员组织架构、安全文明施工承诺书(涉及安全作业的需要提供))

(2)开工令

5、 设计阶段

软件部分:

(1) 需求调研计划

(2) 需求调研纪要

(3) 需求规格说明书

4 需求评审报告(建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的

结论)

(5) 系统设计说明书(含概要设计说明书、数据库设计书)

(6) 设计评审报告(建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的

结论)

硬件部分:

(1) 《设计方案》

(2) 《设计图纸》

实施阶段软件部分:

(1)测试方案(含测试计划)

(2) 测试用例

(3) 测试报告

硬件部分:

(1)硬件设备清单(来源于合同/投标文件)

(2) 设备报验单(报验申请单及设备到货清单)

(3) 到货设备附件材料(出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用

说明书/用户手册重要页数)

(4) 设备到货验收表(三方签字盖章)

(5) 联调测试方案(含联调测试计划)

(6)联调测试报告

7、 变更申请、支付申请及日常文档

(1)变更申请单

(2) 支付款申请单

(3) 监理工作联系单、通知单、警告单、停/复工令

(4) 承建方项目周报

(5) 承建方内部会议纪要(含会议签到表)

(6) 决算表

8、系统验收阶段

培训:

(1)培训方案(含培训计划)

(2)培训材料(如:PPT、视频、用户手册等)

(3)培训会议纪要或培训记录(含培训签到表、培训反馈表)试运行:

(1)试运行方案

(2) 系统部署手册

(3) 试运行情况记录表

(4)试运行报告验收:

(1)验收申请表(附件:试运行报告、项目总结报告(含运维承诺))(2)用户试用报告(由用户方出)

(3) 承建方验收汇报PPT(现场汇报用，不用打印装订)

(4) 验收备忘录(视项目情况确定是否需要提供)

验收合格表(不在装订成册之内)

(6)专家验收意见(含专家签到表，不在装订成册之内)

(二)审核流程

1、承建方准备验收材料电子版，于验收前一周提交监理工程师:

2、监理工程师审核承建方验收文档组成的完整性;

3、监理工程师审核验收文档详细内容;

4、项目经理复审:

5、部门总监终审

6、承建方打印所有验收文档，并三方签字、盖章;

7、监理工程师审核纸质文档，检查签字、盖章是否齐备:

8、项目经理复审;

9、部门总监终审

10、承建方装订成册:

11、承建方提交纸质验收材料到甲方

监理方验收文档准备及审核流程

(一)监理方验收文档组成

1、监理验收文档清单

2、监理合同

3、监理规划

4、监理细则

5、三方首次会议纪要

6、开工申请表(包括附件:项目总体计划、项目实施方案、质量保障计

划、人员组织架构、安全文明施工承诺书(涉及安全作业的需要提供))

7、开工令

8、硬件设备清单(来源于合同/投标文件)

9、设备报验单(报验由请单及设备到货清单)

10、到货设备附件材料(出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用说

明书/用户手册重要页数、现场报验照片) 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 收。以下流程供参考:

1、主持人介绍会议目的，介绍参会人员:

2、专家组确定专家组长，主持人将现场交给专家组长主持:

3、专家组长请承建方做项目总结报告及系统演示;

4、专家组长请第三方评测单位做项目评测报告:

5、专家组长请监理方做项目监理报告;

6、专家组长请用户代表发言;

7、专家组现场质询;

8、专家组到评审室评审项目，并形成验收意见:

9、专家组长现场宣布评审结果，专家组长将现场交给主持人:10、主持人请各方领导发言:

11、 主持人宣布会议结束。

(三)验收后

1、三方在验收合格上签字、盖章:

2、其他完善补充事宜:

3、承建方、监理方项目成果(包括设备、系统、文档等)移交建设方

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