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原竹马赛克经济及社会效益分析报告

一、经济分析

1、生产规模预测

***的发展规划，项目从2008年11月开始实施，项目总投

资720万元（其中研发费用260万元），达产后实现年产4万平方米

原竹马赛克的规模。项目建设期1年，从2009年10月开始投产，随 着项目的技术及生产工艺的成熟，预计在2011年达到设计生产能力。 项目产品生产年份的达产系数分别为30%、80%, 100%.产品生产 方案具体详见下图。

年

2011 |_

2010 |_

2009 I

2、销售价格预测

项目产品的销售价格均按不含税价格计取，经营期内原竹马赛克 的平均销售价格为300元/平方米计算（出口价45美元/平方米）。预 计达产年可实现销售收入1200万元。

二、项目成本、经济效益预测分析

1、成本预测分析（2011年）

1.1原辅材料采购费

本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，到 达产年生产能力为4万平方米，预计达产年原辅材料采购费用为550 万元。

1.2燃动消耗费

本项目主要燃料动力为水、电消耗。燃动费根据消耗定额及现行 价格计算，预计达产年燃料动力采购费用为65万元。

1.3人工及福利费

本项目人员配置主要为生产人员、管理人员和销售人员，年福利

费用按工资总额的14 %计取。预计达产年项目员工合计50人,预计达 产年工资福利总额为97.5万元。

1.4各项费用

各项费用参考同行业企业的费用水平进行测算。

制造费用：修理费用（含物料消耗）按折旧额的40%估算，折旧 费中建筑物、构筑物折旧期限为20年，机器设备年折旧期限为10年, 电子设备年折旧期限为5年，折旧方法采用平均年限法，残值率按5% 计算，其它费用按预计发生额进行估算。预计达产年制造费用为93. 04

万某某0

管理费用：工会经费和职工培训费分别按工资总额的2%和1.5% 分别估算，项目内研发费按年销售收入的1%估算，无形资产及递延 资产摊销费用分年摊销计入管理费用，其他费用按预计发生额进行估 算。预计达产年管理费用为92.63万元。

销售费用：销售费用按年销售收入的3%估算，预计达产年销售费

用为36万元。

1.5总成本费用构成分析

本项目批量生产期内成本费用主要为原辅材料采购费、燃料动力

费、人工福利费及各项费用等。达产年总成本费用为934. 17万元,

定成本319. 17万元，可变成本615. 00万元。（具体成本分析

详见下表）100. 00

550. 00

65.00

97.50

221.67

93.04

8.84

34.20

5.2

1 其他制造熨用

!管理费用

万元

万元

50. 00

92.63

5. 35%

9.92%



，其中：研发费

万元

52. 00

5.57%



 [ 摊销我

万元

? ? ? ? ? ? ? ■ — ■a— ■ ? ?

13.03

? ??? ? ????? ??????????????????< ? ? ? ?? ? ????? ? ?????? ? ...??

1. 39%





其他管理费用

— — — — —— — — — —_ 一一— — ? w —二—— — 万元

27.60

［二一———二 V — — %级?一 ——二—? ■ %?— — — ■ — — — — — 一 — — ——

2.95%



5.3

销售费用

万元

36. 00

3. 85%



6 总成本费用

万元

934.17

100. 00%



6. 1

，其中：固定成本

内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 域的不断拓展，能为社会创造更多的就业机会。项目的实施有利于促 进本地的社会稳定。

提升产业层次，延伸产业链，促进产品结构.技术结构调整

本项目产品的研发和生产不仅可以为企业带来新的利益增长点,

而且可以带动相关产业的发展，提升相关产品的质量和产业层次?

项目建设符合国家产业政策，是国家、省、市重点支持的发展领

域；该项目有利于传统材料领域高新技术的产业化，增加传统材料的

技术附加值，提高其国际竞争力；有利于带动全省农林业的快速发展, 体现省本行业排头兵企业的作用；***在地互适性较强;

项目对地方经济和产业结构调整具有积极的意义，对促进人员就业、 社会稳定和保护环境具有重要的意义。

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