仓库存货管理制度
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仓库存货管理制度
1目的
为了***资产的安全完整，加强成本核算，加速资金周转、***的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品的流通、保管和控制，特制定本管理制度。
2 范围
本制度适用于成品、半成品、原材料、易耗品（生产用的工具、容器、包装物、模具等生产性物资）、包装物、客供件、其它零星物资等。
3 职责
仓库管理员负责仓储物料的进出库管理和库存管理;
懫购部长负责仓库工作的指导和监督；
品质部负责对在库物料的质量检验。
4 物料验收管理
4.1收料
4.1.1材料进厂后，懫购收料人员必须依据《供方送货单》的内容，核对供应商送来的物料编码、名称、规格、数量和送货单数量无误后，在《供方送货单》上签字确认后，将《送货单》交仓库打印系统《采购入库单》报检。
4.1.2如来料有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，懫购需及时联络物料供应商、厂家或通知代理商前来处理。
4.2材料待验
4. 2. 1进厂待验的材料物品的外包装上必须有《标示单》，并详细注明料号、品名规格、数量及生产日期，且与已检验好的物料分开储存，并规划“待验区”以区分。
4.3超交与短交处理
4. 3.1交货数量超过“订购量”部分应予退回，除样品或多送备品等，但必需在备注中注明，以利于与正常购买货品区分开来核算成本。
4. 3.2交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意者，可免补交，短交如需补足时，懫购经办人应联络供应商处理。
4.4材料检验结果的处理
4. 4.1检验合格的材料，检验人员将合格数量填入《懫购入库单》的合格数量栏，签字确认并交仓库管理人员以合格品入库定位。第二联品质部留底存档。
4. 4.2不符合验收标准的材料，检验人员需在物品包装贴上不合格标识，并于《懫购入库单》上注明不良原因，将《采购入库单》和产品一并交给采购，由懫购将异常材料做退回处理。
5 存货入库管理
公司所有存货的购进均须办理入库手续，并实行严格的审批制度。
5.1原材料/半成品入库
所有物料购入后，由采购收货，仓库打《采购入库单》、采购报检、品质检验、仓库入库手续。入库时，仓管员须仔细核对物料编码、数量与《懫购入库单》是否一致，如无误后在《懫购入库单》上签字确认、办理入库。《采购入库单》第一联由仓库存档、第二联山品质部门存档，第三联由采购部门存档，第四联交由财务部存档。
5.2成品入库
生产/研发部门所生产的成品均需办理交库手续。入库时，由交库单位填写《产品交库单》，一式四联。
由交库人、交库部门经理、品质检验员、仓储管理员共同签字确认。填写时，交库单一式四联都山财务部门、仓储管理人员、检验部门、生产部备案并记帐。
5.3拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。
6.存货出库管理
公司所有存货的出库均须办理出库手续，实行严格的审批制度，并做到限额领料。出库手续均须由相关的生产部门经理、销售部门经理等审批。
6.1成品出库
6.1.1仓库管理人员凭营销部门负责人开出的《发货通知单》制作《产品出货单》，填写时客户合同号、公司销售订单号、出库单号、客户名称、地址、联系人、产品编码、产品名称、规格型号、发货数量等均须填写齐全，将需\�货的产品及《产品出库单》交品质部门检验，经检验合格后品质会在外箱盖合格章及出具《检验报告》，仓库需将《产品出库单》及《检验报告》装自封袋内放于产品箱里，并在外箱备注清楚后发货。《产品出库单》一式五联，第一联由仓库存档、第二联由销售部门存档，第三联/第四联给客户收货、第五联交由财务部存档。（***客户要求，部分客户需按客户提供的《送货单》模板填写。）
6.1.2因质量等原因而 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 使货品管理混乱。
不按时为各个部门办理出入库手续及按时进行盘点工作，致使仓库帐目管理混乱。
勾结外人，弄虚作假，偷盗仓库物资材料。如违反此条***将予以解聘，并送交司法机关处理。
8 质量记录
《供方送货单》
《懫购入库单》
《产品交库单》
《货物登记卡片》（货架上）
《产品出货单》
《出入库记录》（电脑系统内）
《领料单》
《PWB组件追溯记录表》
《PWB入库单》
《生产流转追溯记录表》
《成品追溯记录表》
9文件编制修改记录
编制或修改依据
编制、修改\日期
审核\日期
批准\日期
未建立
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