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人工成本分析

一、人员配置

分不同用工性质说明月末人数和本月平均人数（按出勤工天折合）。（如本月项目末项目在册人员x人，其中合同工x人，核心型、骨干型x人，技能型、普通型x人，协作队伍x人。）

/

本月实际较计划超配/结余人，超配/结余主要人员为x部门x岗位x人。

二、人工成本数据

1.当月及开累数据

本月完成产值x万元，项目总成本x万元，人工费x万元（其中工资总额x万元，附加费x万元），人事费某某x%，人工成本含量x%，全员劳动生产率x万元/人。

开累完成产值x万元，项目总成本x万元，人工费x万元（其中工资总额x万元，附加费x万元），人事费某某x%，人工成本含量x%，全员劳动生产率x万元/人。

时间

人工费

产值

总成本

人事费某某

人工成本含量

全员劳动生产率





自有人员

协作队伍

合计















人数

工资总额

附加费

人数

工资总额

人数

人工费













开累

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



1月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



2月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



3月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



4月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



5月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



6月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



7月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



8月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



9月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



10月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



11月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



12月

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



（上表显示开累及当年各月成本数据）

对上述数据进行简要总结分析。

2.项目各个单项工程进行对比分析

序号

单项工程

人工费

产值

总成本

人事费某某

人工成本含量

劳动生产率







自有人员

协作队伍

合计

















人数

工资总额

附加费

人数

工资总额

人数

人工费













一

**车站

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



1

地连某某

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



2

...



























二

**区间掘进

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



1

b区间掘进



























2

b区间掘进



























三

**车站



























1

钻孔桩



























2

...























内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 定员类属于管服人员）费用列材料费。

6. 临建施工、测量、试验人员费用列其他直接费。

7.人数指根据出勤工天折合有效工天人数，如同一岗位a出勤10天，b出勤10天，c出勤10天，则人数为1。

8.自有人员指合同工及三家***劳务人员；全员指自有人员+专业分包+劳务分包。

9.附加费根据项目每个人***承担五险两金金额确定。

10.每月完成工资计算并封账后与财务部、商务部核对列账金额，计算预估误差，并在次月进行调整，自有人员预估误差金额=核对工资差额+附加费差额，队伍预估误差金额由项目商务部提供。

11. 人事费某某=人工费/产值；人工成本含量=人工费/总成本；全员劳动生产率=产值/人数。

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