A06635《A200000 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》
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A06635《A200000 中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类）》
税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日
纳税人识别号（统一社会信用代码）：
□□□□□□□□□□□□□□□□□□
纳税人名称：
金额单位：人民币元(列至角分)
预缴方式
□ 按照实际利润额预缴
□ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴
□ 按照税务机关确定的其他方法预缴
企业类型
□ 一般企业
□ 跨地区经营汇总纳税企业
总机构
□ 跨地区经营汇总纳税企业
分支机构
预缴税款计算
行次
项 目
本年累计金额
1
营业收入
2
营业成本
3
利润总额
4
加：特定业务计算的应纳税所得额
5
减：不征税收入
6
减：免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额（填写A201010）
7
减：固定资产加速折旧（扣除）调减额（填写A201020）
8
减：弥补以前年度亏损
9
实际利润额（3+4-5-6-7-8） \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额
10
税率(25%)
11
应纳所得税额（9×10）
12
减：减免所得税额（填写A201030）
13
减：实际已缴纳所得税额
14
减：特定业务预缴（征）所得税额
15
本期应补（退）所得税额（11-12-13-14） \ 税务机关确定的本期应纳所得税额
汇总纳税企业总分机构税款计算
16
总机构填报
总机构本期分摊应补（退）所得税额（17+18+19）
17
其中：总机构分摊应补（退）所得税额（15×总机构分摊比例__%）
18
财政集中分配应补（退）所得税额（15×财政集中分配比例__%）
19
总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额（15×全部分支机构分摊比例__%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例__%)
20
分支机构填报
分支机构本期分摊比例
21
分支机构本期分摊应补（退）所得税额
附报信息
高新技术企业
□ 是 □ 否
科技型中小企业
□ 是 □ 否
技术入股递延纳税事项
□ 是 □ 否
按 季 度 填 报 信 息
季初从业人数
季末从业人数
季初资产总额（万元）
季末资产总额（万元）
国家限制或禁止行业
□ 是 □ 否
小型微利企业
□ 是 □ 否
谨声明：本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。
纳税人（签章）： 年 月 日
经办人：
经办人身份证号：
代理机构签章：
代理机构统一社会信用代码：
受理人：
受理税务机关（章）：
受理日期： 年 月 日
国家税务总局监制
【表单说明】
一、适用范围
本表适用于实行查账征收企业所得税的居民企业纳税人（以下简称“纳税人”）在月（季）度预缴纳税申报时填报。执行《***得税征收管理办法》（国家税务总局公告2012年第57号发布 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 .第18行＝第15行×财政集中分配比例。
7.第19行＝第15行×全部分支机构分摊比例×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例。
（二）表间关系
1.第6行＝表A201010第41行。
2.第7行＝表A201020第5行第5列。
3.第12行＝表A201030第30行。
4.第15行＝表A202000“应纳所得税额”栏次填报的金额。
5.第17行＝表A202000“总机构分摊所得税额”栏次填报的金额。
6.第18行＝表A202000“总机构财政集中分配所得税额”栏次填报的金额。
7.第19行＝表A202000“分支机构情况”中对应总机构独立生产经营部门行次的“分配所得税额”列次填报的金额。
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