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内部控制建设监督检查材料提供清单

单位内部控制领导小组成立文件（红头）

内部控制工作小组成立成立文件（红头）

内部控制工作会议纪要（领导小组、工作小 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 的巡视报告

9、单位与内部控制相关的纪检监察报告

10、单位与内部控制相关的审计、绩效评价报告

11、20年单位财务报表、决算报告、账簿以及会计凭证

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1. 行政事业单位内部控制报告填写说明
2. 内部控制信息系统建设方案
3. 行政事业单位内部控制制度
4. *_**关于加强预算单位重要内控制度建设的意见
5. 单位内部控制报告及风险评估资料收集清单
6. 行政事业单位内部控制报告填写说明
7. 行政事业单位内部控制规范（试行）
8. 行政事业单位内控制度
9. 内部控制领导小组会议纪要
10. 内部控制领导小组会议纪要
11. 内部控制评价与监督制度
12. 行政事业单位内部控制规范
13. 行政事业单位内部控制规范

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