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增值税纳税申报表（适用小规模纳税人）

纳税人识别号：













































纳税人名称（公章）： 金额单位：元（列至角分）

税款所属期： 年 月 日至 年 月 日 填表日期： 年 月 日

一、计税依据

项 目

栏次

本期数

本年累计





应征增值税货物及劳务不含税

销售额

1









其中：税务机关代开的增值税专用发

不含税销售额

2









 税控器具开具的普通发票不含

税销售额

3









销售使用过的应税固定资产不

含税销售额

4

——

——





其中：税控器具开具的普通发票不含

税销售额

5

——

——





（三）免税货物及劳务销售额

6









其中：税控器具开具的普通发票销售额

7









（四）出口免税货物销售额

8









其中：税控器具开具的普通发票销售 额

9







二、税款计算

本期应纳税额

10









本期应纳税额减征额

11









应纳税额合计

12=10-11









本期预缴税额

13



——





本期应补（退）税额

14=12- 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 务销售额、出口免税货物销售额、稽查查补销售额。

（五）本表第2项“税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额”栏数据，填写税务机关代开的增值税专用发票的销售额合计。

（六） 本表第3项“税控器具开具的普通发票不含税销售额”栏数据，填写税控器具开具的应征增值税货物及劳务的普通发票金额换算的不含税销售额。

（七）本表第4项 “销售使用过的应税固定资产不含税销售额”栏数据，填写销售使用过的、固定资产目录中所列的、售价超过原值的应按照4%征收率减半征收增值税的应税固定资产的不含税销售额。

（八） 本表第5项 “税控器具开具的普通发票不含税销售额”栏数据，填写税控器具开具的销售使用过的应税固定资产的普通发票金额换算的不含税销售额。

（九）本表第6项“免税货物及劳务销售额”栏数据，填写销售免征增值税货物及劳务的销售额，包括销售使用过的、固定资产目录中所列的、售价未超过原值的固定资产的销售额。

（十）本表第7项 “税控器具开具的普通发票销售额”栏数据，填写税控器具开具的销售免征增值税货物及劳务的普通发票金额。

（十一）本表第8项“出口免税货物销售额”栏数据，填写出口免税货物的销售额。

（十二）本表第9项 “税控器具开具的普通发票销售额”栏数据，填写税控器具开具的出口免税货物的普通发票金额。

（十三）本表第10项“本期应纳税额”栏数据，填写本期按征收率计算缴纳的应纳税额。

（十四）本表第11项“本期应纳税额减征额”栏数据，填写数据是根据相关的增值税优惠政策计算的应纳税额减征额。

（十五）本表第13项“本期预缴税额”栏数据，填写纳税人本期预缴的增值税额，但不包括稽查补缴的应纳增值税额。

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