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物资采购支付管理制度

第一章：总则

第二章：物资采购具体内容

第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程

第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理

第八章：附则第九章：附件

第一章： 总 则

为了***采购业务流程， 防范采购业务风险， 控制采购支出， ***正常生产经营活动， 降低采购成本和付款风险， 特制定本制度。

第二章： 物资采购具体内容

一、本制度所指采购物料具体指：

1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。

2、办公设备及交通工具： 电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。

3、生产设备 :所有生产用的机器、工治具等。

4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。

5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。

内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。

二、本公司应按以下采购权限进行采购：

公司采购部是负责物品采购的管理部门。

在保障服务和节约成本的前提下， 价值 1 百元以下的物品 （除定点采购外）经公司使用部门负责人批准***采购员于当地采

购。

招标项目采购支出，***股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。

公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。

第四章：采购流程

一、物资采购流程

采购员执行申请

付款流程 公司采购部进

行采购



公司进行招标， 选定供应商

二、招标流程图

招标小组 采购部

潜在单位 投标/ 中标单位



第三方机构

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