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XX乡关于开展行政事业单位财务管理检查自查报告

根据《XX县财政局关于开展全县行政事业单位财务管理检查的通知》（X财监〔2020〕X号）文件要求，6月4日下午组织财政所全体工作人员集中学习，对照财务管理自查表，结合我乡实际，逐条逐项进行了详细梳理，建立健全财务管理制度，完善内控措施，堵塞管理漏洞。现将自查情况报告如下：

一、财务基础工作

乡政府设立了单独的财务核算机构财政所，配备了专职的财务人员；使用统一的新中大会计核算软件，按月及时记账，做到分工明确，会计和出纳岗位分开设置。

二、单位内部控制工作

成立了单位内部控制组织（X财〔2018〕X号），建立了内控制度，重大项目安排、大额资金支出全部由乡领导班子会议研究决定。

三、预算管理工作

做到年初预算编制完整，无超预算、超标准支出情况，公用经费支出严格按规定执行；年末追加预算指标真实，做到 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 定的项目、范围和标准收取；取消国家明令禁止的收费项目，不随意提高标准、扩大范围进行收费；单位国有资产租金及时上缴县财政专户；定期与非税局核对汇缴资金，确保无待查收入现象。

七、票据管理工作

严格执行票据的领取、保管、使用、核销等管理规定，并安排专人从事票据管理工作；做到票据发放（领用）缴销手续齐全，票款同步。目前票据已按顺序整理归档，无转让、转借和代开财政票据现象。

八、国有资产管理工作

XX乡建立了国有资产管理制度，做到了专人管理、责任明确。确保固定资产账目与国资信息系统一致，设置了资产明细台账、资产明细账，台账与实物相符。资产处置按规定程序报批，***备案。

九、合同管理工作

XX乡自2014年以来项目建设类合同等资料均整理归档，登记了工程管理台账目录，做到查阅方便。采购合同由党政办副主任按照“徽采商城”有关要求具体严格落实。

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