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第十四师一牧场中学内部控制领导小组成立方案

　　为进一步做好贯彻实施《行政事业单位内部控制规范（试行）》(财会〔20xx〕21号)（以下简称《内控规范》）工作，加强内部控制建设，提高管理水平，进一步推进行政事业单位内部控制建设实施基础性评价工作，结合我校实际，特制订第十四师一牧场中学内部控制建设工作方案。

　　一、实施《内控规范》的意义

　　内部控制是指学校为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对学校内部的部门管理、职责分工、业务流程、经济活动等方面的风险进行相互制约、相互监督的防范和管控。它既是学校的一项重要管理活动，也是学校的一项重要制度建设；既是学校管理的一项系统工程，也是学校治理的重要基石。

　　二、实施《内控规范》的指导思想

　　以中国特色社会主义理论，以《会计法》、《预算法》等法律法规和相关规定为依据，抓住贯彻实施《内控规范》的有力契机，通过“宣传动员、梳理流程、明确职责、建立制度、督促实施、完善提高”等措施，夯实学校各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，进一步推进财务规范化、精细化、信息化管理，有效防范舞弊和预防腐败，提高学校内部管理水平

　　三、组织领导

　　（一）领导机构

　　成立“第十四师一牧场中学”，负责组织制定学校内控控制建设工作方案、协调解决重大事项、监督指导工作开展。

　　组 长：龚某某

副组长：刘某某、宁天强

成 员：程某某、赵某某、陈某某、杜某某、李某某、常某某、 池某某、米小强、姚苏某某

　　（二）联合工作机构

　　成立由财务室牵头，校办、教务处、教研室、综治办、总务处、等部门参加的“第十四师一牧场中学”，内控领导小组和联合工作组下设办公室，内控办公室设在财务室。联合工作组在内控领导小组领导下，具体负责全校各单位内控建设的督促、指导、检查等工作。

　　组 长：常 振

成 员：程某某、赵某某、陈某某、杜某某、李某某、池某某、米小强、姚苏某某

　　以上相关处室同时指定1名联络员。

　　四、主要任务及目标

　　（一）工作任务

根据《内控规范》要求，应从单位层面和业务层面两个方面加强内部控制。

一是建立并组织实施适合学校实际情况的内部控制体系，包括学校经济活动的决策、执行和监督相互分离；建立健全内部控制关键岗位责任制，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督；充分运用现代科学技术手段，加强内部控制等。

二是梳理学校各类经济活动的业务流程，明确业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略；在此基础上，根据国家有关规定，建立健全学校各项内部管理制度，并督促相关工作人员认真执行。

三是进一步强化内部控制建设，提高学校管理服务水平和风险防范能力，促进学校可持续、健康发展，更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法治校、推进廉政建设中的重要作用。

　　（二）任务分工

　　学校内控建设工作领导小组及联合工作组，负责对学校内部控制工作的组织情况、内部控制机制的建设情况、内部管理制度的完善情况、内部控制关键岗位工作人员的管理情况、财务信息的编报情况等进行综合评价并提出完善意见；各相关职能部门对具体经济业务活动进行全面梳理，查找存在的风险，提出完善意见，制定具体制度，经学校审批后组织实施。

　　具体经济业务活动主要包括预算业务管理、收支业务管理、票据管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理及内部监督管理等。财务室负责预算业务管理、收支业务管理、票据管理等相关业务；总务处负责政府采购业务管理、合同管理、固定资产管理等相关业务；财务室负责建设项目管理 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 长：龚某某

　副组长：刘某某

成 员：程某某、赵某某、陈某某、杜某某、李某某、常某某、池某某、米小强、姚苏某某

　　内控工作小组责任重大，工作贯穿学校内控工作的方方面面，从学校的预算、支出、项目建设、合同管理、资产管理到内控的风险管理，都需统筹把握，合理、高效运行。

　　内部控制评价与监督小组：

　　组 长：龚某某

　成 员：程某某、赵某某、陈某某、杜某某、李某某、常某某、池某某、米小强、姚苏某某

　　为保障学校各项收支在阳光下运行，办好人民满意的教育，使学校各项工作经得起社会、群众的考验，内控评价与监督小组要定期、定量、定性对学校各项工作监督与评价。

第十四师一牧场中学

2020年1月20日

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