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文件名称

The Management Rules of

FTOP.XXXXXX.XX.XX-20XX

发布日期：20XX年XX月XX日 实施日期20XX年XX月XX日



股份***



管理文件基本信息及修订记录

文件名称: XX管理办法

发布日期:201X年X月X日





文件编号：FTOP.XX.XX.X-201X

提出部门：





文件类别：○管理手册○管理规定●管理办法○作业文件

起草部门：





文件级别：●集团级 ○事业（本）部级 ○部门级

归口部门：





文件密级：○普通 ●秘密 ○机密 ○绝密

文件状态：●正式○试行





使用范围:





阅读范围:



审批记录

起草人



会签人

?

?





审核人











审查人











审定人











批准人









修订记录



版本号

归口部门

发布/修改日期

文件发布名称



FTOP.XX.XX.X-201X



201X年X月X日

XX管理办法























修改

原因





序号

修改位置

修改内容

















































填写说明：

1、本表应控制在一页以内，必要时，可使用附件说明前后变化，详见附件1.2；

2、修订内容应明确体现：1）修订项目、内容的前后对比2）新增、删除的内容，并注明原因3）附件、附录等修改的内容。

1.目的（必填） (管理文件内容为宋体小四号字，英文为Times New Roman字体11号字，页面设置上下左右页边距为2cm，标准间距,行间距为1.5倍,装订线于某某。)

XXX XXX。（首行缩进2个汉字字符）

2.适用范围（必填）

3.术语与定义(此部分如无内容，可写“无”)

XXX

4.引用文件(此部分如无内容，可写“无”)

文件编号 文件名称

5.职能职责（必填）

部门/角色

职能职责





内容用宋体五号字,单倍行距









6.管理内容及规定(此部分如无内容，可写“无”)

6.1 XXX

6.1.1 XXX

ａ）　XXX （首行缩进2个汉字字符）

表格字号如下:

表头用宋体加粗五号字



内容用宋体五号字



7.业务/管理流程

7.1流程要素（必填）

（单个流程按如下格式填写）

要素名称

要素内容

要素名称

要素内容



流程客户

(内容用宋体五号字)

流程所有者





流程起点



流程终点





流程输入



流程输出





上游流程



下游流程





流程驱动



资源





（多个流程按如下格式填写）

流程

名称

流程

客户

流程所有者

流程

起点

流程

终点

流程

输入

流程

输出

上游

流程

下游

流程

流程

驱动

资源











































































7.2 流程

7.2.1XXXX流程

1）流程图（必填）

2）流程说明(如流程图已将流程描述详细，可不单独编写流程说明，此部分可省略)

流程阶段

活动编号

活动名称

部门/角色

活动描述

输入

输出

模 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 生效日期，以发布日期为准；为宋体五号字并加黑，由文件标准化人员填写，一般与文件的生效日期相同

密级：为宋体五号字并加黑，由归口部门规定，密级确定规则参考信息安全管理体系的要求

保存期限指填写了信息的记录需要保存的时间，保存期限的界定原则见附件1《制度与流程文件编制说明》

记录部门、记录人、记录日期由表格使用部门填写，可根据实际情况编制

10、表格正文根据内容自行确定行、列数及尺寸

表格中的字一律用宋体五号字

表格一般用A4纸，横、纵向均可，如有特殊需要必须用A3纸时，表头边框及标识等同比例调整

13、表格的页边距为上下左右为2cm



记录部门：

记录人：

记录日期：



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