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宝化炭黑（达州）***管理文件

文件编号：BHD0802 版本号：07 批准：

供方评定和管理程序

修改履历

版本号

实施日期

修改内容

修改人

修改部门



00

2013.4.1

新增。

方某某

综合管理室



01

2015.11.28

增加5.2.3.5条款“当原料检验不合格时，需将不合格信息及时告知供应商，要求供应商分析不合格发生的原因并提交整改措施”。

方某某

综合管理室



02

2016.3.1

组织机构调整。

赵某某

综合管理室



03

2018.4.1

修改5.1.4原辅料潜在供方的审核

赵某某

综合管理室



04

2018.6.1

修改5.1.7.1对潜在供方质量体系认证的审核

赵某某

综合管理室



05

2018.11.1

修改5.2.3.2合格供方评定

赵某某

综合管理室



06

2019.9.10

新增E类供应商；同时修改了运输供应商的管理要求

5.1.2增加禁入查询。

方某某

综合管理室



07

2021.10.1

1.增加供应商准入审批表

方某某

综合管理室































































































































































1目的

规定对供方进行评估的过程以及对其质量体系的基本要求。***对所有原料、辅料、包装袋、托盘、运输服务的采购中可能发生如不在合格供方处采购，不按期对供方进行业绩考核，未及时跟踪到供方实际已无法保质保量完成服务等风险，特制定本程序。

2适用范围

适***及所有供应商的管理。

3定义或术语

无

4职责

4.1公司领导负责合格供方的审批。

4.2综合管理室负责与新供方联系，填写供方情况调查表；负责向潜在供方采购小样，大样供检测试用；负责合格供方的采购及供方评定工作;负责对供方的现场审核工作。

4.3炭黑车间负责对供方的小样和大样检测结果进行评审，并出具小样和大样评审报告单；并对供方的小样和大样组织化验检测，并出具小样和大样化验报告单。

5流程要求

序号

流程描述

重要输出



5.1

新供方的评定。分四个阶段，即潜在供方调查，供方质量体系审核，供方业绩评估及持续改进达到互利的伙伴关系。





5.1.1

供方分类：A类：原料油；B类：添加剂、运输方；C类：包装袋类、托盘类；D类：其他辅料；E类服务供应商及外包供应商。





5.1.2

（关键控制活动）潜在供方调查。业务部门依据A、B、C、D、E类完成供方的调查后，填写《供方情况调查表》，综合管理室负责在宝武纪检网站禁入查询。A、B、C、D类由综合管理室负责***相关部门进行评审确定是否可以采购小样试用，若有必要可对其进行现场质量体系审核。E类由业务部门负责收集相应的资质材料，不需小样试用；若供方已是苏宝化和宝武碳业合格供方，则直接列入合格供方名单，若供方已被列入宝武集团黑名单，则终止供方调查。

BHD0802-01

《供方情况调查表》



5.1.2.1

供应商选择时应考虑其产品的符合性、不间断供应的风险、产品质量水平、准时交付情况及管理体系情况。

对供应商情况调查时内容可包括汽车行业的业务量、财务的稳定性、采购产品材料的复杂性、生产过程和技术、人员配备情况、设备设施情况、开发新产品的能力、生产能力、生产连续性稳定性、顾客服务情况、物流情况等。





5.1.3

供方必须提供资质证明，包含营业执照、危险品生产/经营许可证（原辅料供方）或者危险品运输许可证（运输供方），质量管理体系认证证书。供方确保资质证明的真实、有效，否则终止供方调查。





5.1.4

综合管理室负责供方资质证明的保管，每季度对其有效期进行一次检查，发现过期或即将过期的及时要求供方补齐。





5.1.5

综合管理室根据有关原辅材料采购标准，要求其提供小样（厂家需提供质检报告）。原料油样品由炭黑车间化验室负责检验，包装袋由炭黑车间负责检验，并出具化验报告单，其他备品、辅料等样品均由炭黑车间验证。





5.1.6

原辅料潜在供方有三次提供小样机会，三次小样不合格，将停止新供方开发工作。小样合格后，炭黑车间组织相关部门进行评审并出具《样品评审报告单》；综合管理室根据《样品评审报告单》采购大样试用。无法提供质量管理体系证书的供方，综合管理室需组织进行现场管理体系审核，审核通过后方可进行大样采购。

BHD0802-09

《样品评审报告单》



5.1.7

原辅料大样经入厂检验（出《化验报告单》）→生产→成品合格的过程，炭黑车间将大样结果汇总并组织相关部门进行评审，出具《样品评审报告单》，由分管总经理审批。综合管理室根据《样品评审报告单》将潜在供方纳入合格供方类。

BHD0802-09 《样品评审报告单》



5.1.8

运输潜在供方无需提供样品，但需提供运输车辆或船只的运输资质证明。





5.1.9

ABC类潜在供方质量体系审核





5.1.9.1

对已获得第三方质量体系认证的原辅料潜在供方，原则上不进行现场质量体系审核。对没有获得第三方质量体系认证的生产厂家，综合管理室、炭黑车间对其进行现场审核。贸易商可不提供质量体系认证。电力、柴油、汽油等物资供方免除现场质量体系审核。如果潜在供方属于贸易商，则所提供的第三方质量体系认证必须是所代理的产品的生产厂家。





5.1.9.2

对原辅料潜在供方的质量体系审核可参照《供方现场评价表》进行评分。

BHD0802-02《供方现场评价表》



5.1.9.3

按下述准则来确定是否批准该供方供货或具有服务资格以及要实施跟踪活动的要求。

1）对于A类供方综合评分应在80分以上。

2）对于B、C类综合评分应在75分以上。





5.1.9.4

依照审核结果，将供方分列为以下2类。

1）潜在供方：审核评分达到最低得分标准的或大样评审合格，经总经理批准，列入潜在供方。

2）不合格供方：评定不合格的供方，综合管理室不予购买其产品或接受服务。





5.1.9.5

审核结束后，炭黑车间应在5个工作日内发出《现场审核结果报告》。审核结果除要报告给综合管理室，还应书面通知供方。

BHD0802-05《现场审核结果报告》



5.1.10

对新增A、B、C、D供方相关审核结束后，综合管理室将《供方情况调查表》、《样品评审报告单》、《供方现场评价表》以及资质证明交总经理审批，审批同意后，将该供方纳***的合格供方名单中。





5.1.11

新增途径





5.1.11.1

推荐：由公司内部各部门推荐，填写《新增供应商推荐表》，由业务部门组织使用部门相关人员进行评审后，推荐部门负责人签字确认，主管领导审核，总经理批准。

BHD0802-10《新增供应商推荐表》



5.1.11.2

寻源：根据业务需要，通过寻源开发新供应商，经办人员填写《新增供应商推荐表》，由业务部门组织使用部门相关人员进行评审后，部门负责人签字确认，主管领导审核，总经理批准。

BHD0802-10《新增供应商推荐表》



5.1.11.3

自荐：供应商自荐，相关技术人员接受自荐，并填写《新增供应商推荐表》，同时组织相关人员讨论、评审，由部门负责人签字确认，主管领导审核，总经理批准。

BHD0802-10《新增供应商推荐表》



5.2

（关键控制活动）合格供方的业绩评估。





5.2.1

供方业绩评估要求（除运输方）





5.2.1.1

考核项目：

A质量：交付产品的质量（包含因供方产品质量而引起的顾客退货），由综合管理室和炭黑车间考核；

B交期：按时交付率及附加运费信息，由综合管理室考核；

C价格：到厂价格，由综合管理室考核；

D服务：提供服务的满意程度，由综合管理室和炭黑车间考核。





5.2.1.2

考核权重：

A类：质量40%，交期30%，价格10%，服务20%；

B类：质量40%，交期20%，价格20%，服务20%；

C类：质量40%，交期20%，价格10%，服务30%。





5.2.1.3

质量得分X=【1-（不合格数量/总数量）】*40。

交期得分Y＝【1-（逾期次数/总进料次数）】*30。超额运费每发生一次扣1分。

价格得分Z：比目标价格低10分；与目标价格相同5分；比目标价格稍高0分。

服务得分W：态度积极，能及时通知质量或交付问题异常情况和解决问题20分；有时配合10分；不配合0分。





5.2.1.4

总分S＝X+Y+Z+W。满分为100分。





5.2.1.5

考核等级：

一级：85分以上，为优秀供方，可加大采购量；

二级：70-84分，为合格供方，可正常采购；

三级：60-69分，为合格供方或试用供方，需进行改进。减量采购或暂时停采购；

四级：小于60分，为不合格供方，予以淘汰。

如质量得分X

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