以下为《内控质量文件编制格式及模板0304》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。

1.0目的

2.0适用范围

3.0职责/责任分工

4.0文件主要内容

5.0操作流程及步骤

6.0文件相关要求（工作要求、组织架构要求、资源要求、方法要求）

7.0测量及闭环（含奖惩）

8.0附件

9.0附则

10.0 流程图（内控质量文件名仅是规范、制度、要求的，可不用编制流程图；流程类文件必须包含流程图，流程可以拆分画图）

本流程经区域经理______________________、店长______________ 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 术部





























市场部

招商合作部

欧森特

小百供应链

***

区域

门店







































 审批签字栏



编制部室签字

会核部室签字



编制人：

部室负责人审核：

分管领导审批：

部室负责人会签：

分管领导会签：



内控质量文件专项工作组审核：

审核日期：



公司总经理批准：

批准日期：

[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

1. 中价协〔〕11号造价咨询成果文件质量标准
2. *_**关于加强预算单位重要内控制度建设的意见
3. 互联网个人信息安全保护指南
4. 关于进一加强涉密文件管理的通知
5. 交付文件签收单
6. 中修会议记录
7. 实验二 活动的基本用法
8. 合同内控流程图
9. C语言基础知识
10. 照片处理工具使用说明
11. 10万元以下、2万元以上服务项目采购备案表（含采购文件、响应文件模板）

以上为《内控质量文件编制格式及模板0304》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。