珠宝店铺财务管理流程
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店铺财务管理流程 一、货品调拨： 调拨申请单需分品牌进行开立，开立时必须选择“调拨方式”，主要包含以下几 种调拨方式： 自行调拨：店柜临时性调拨，店柜团购调拨(不***车辆运输的货品调拨)。 协助调拨：货品整合、铺新货调拨（***车辆运输的货品调拨）。 其它调拨：退残，次品回货，店柜团购调拨(***车辆运输的货品调拨)。 1、“调拨出库单”的开立和审核 1.1、执行出货前必须具备系统内审核生效的调拨申请单。 1.2、总仓（含出新货及补货）：捡货完毕，准备出库时开立“调拨出库单”并打 印。货品离仓的同时审核生效该单据。单据及货品同时送达调入方（含出新货及补货）。 1.3、店柜：物流人员到达前按“调拨要求”完成备货；货品离仓的同时开立并审 核“调拨出库单”。 2、“调拨入库单”的开立及审核 2.1、收货方在货品到仓日起的一个工作日内完成验货并开立及审核“调拨入库 单”。 2.2、若在验货过程中发现单据与实货不符（包括货号、数量、尺码），须按“ 收商品”确认入库，并将差异情况立即报告上级主管。店柜报告至零售经理，仓库报 告至物流负责人。由零售经理（主管）同物流负责人查明解决。 3、调拨特殊事项： 3.1、对于无电脑的店铺，调拨数据传***统计某某，由统计人员录入系统。 3.2、月末不充许有在途库存。 二、销售小票管理规定 1、开立要求 1.1、日期、货号、销售代码、销售折扣、品牌、单价、数量、销售金额、经手人、 是否参加活动及活动简称等项目填写完整清楚。已上红袖打印系统的店铺直接打印小 票。 1.2、店柜在货品售出后发生顾客“退货”及换货情况时，须开立销售小票列 明顾客退回及换走商品的“货号”、尺码退货原因”(如：残品等)、退回货 品的原始销售小票号、购买日期、并由当班店长签字确认。自营店进行退货时需将原
顾客销售小票联及水单与新开具的退货小票装订在一起一并交回。 1.3、如果有“会员卡”销售须将会员卡号填列在销售小票上。 1.4、自营店销售小票实行领用登记制度、“作废”的单据注明作废后连同已使用 的一并交回；保证单据号码完整。 1.5、店柜在开立小票前，应先进入系统核对商品售价，避免出现“卖错价”情况。 1.6、***提供现金券或提货券、内购券等，须与对应开具的销售小票订在一 起，并在小票上写明券号。 2、录入要求 2.1、已上系统的店铺销售实现时及时录入，当天单据必须当天处理完毕，由于特 殊情况不能在当天进行数据录入的店柜应于次日上午10点前传真至办公室统计某某，统 计某某于收到传真当日下班前录入完毕。 2.、系统录入内容应与“销售小票”内容一致且完整，必须录入对应的销售小票 号码，单张销售小票对应一张系统POS单号。 2.3、退货：所退货品在系统中须选择“退货类型”,并引用以前的销售记录进行 退货操作。 2.4、换货： 1）、换货（同款不同尺码）：退回及换出的商品须在同一张系统POS单据上开立。 2）、不同货号的“换货”在百盛/红袖系统内按一退一卖处理。 2.5、团购销售需在系统中开立团购申请单，POS销售时引用销售主管审核生 效的团购申请单。 2.6、如出现多销售的情况（如零售价469元，实际销售时按499元收款），在系 统POS录入用 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 入库单”入“报损仓库”； 4、商某某应根据***确认的“退货明细”向财务部提供“退货申请”，再由 商某某转回***确认； 5、财务部依“退货出库单”等入账。
五、盘盈盘亏： 对接部门——商某某、物流部 1、每月25日，店铺及仓库进行盘点。盘点时前由统计某某导出24日库存数据，再 由店铺或仓库进行盘点，盘点数如与账面库存有差异，则录入盘点表，如无差异，则 无需录入。 2、根据进销存系统中盘盈盘亏表，确认店铺、仓库的盘盈盘亏，账务处理时计入 “待处理财务损溢”。 3、按收取员工赔款或其他部门现金时开具的收据，冲销“待处理财务损溢”
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