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质量体系内部审核检查单

受审核部门：供应链中心 编号：

时 间

GB/T19001-2016、GJB9001C-2017标准/ 手册的条款

检查内容

检 查 记 录

不符合标记

备注







7.1.1总则

现有内部资源的能力和局限；

需要从外部供方获取的资源；

需要顾客提供的资源

查设备配置、人员配置与现有生产工序的项目相符合；查特殊过程能力确认文件为供方提供；查











7.1.2人员

 人员的配置是否满足生产需要；

人员的培训情况

查《岗位说明书及任职资格》，岗位分配和实际生产相符合。











7.1.3基础设施

生产设备检查，检定记录、有效期、编号等

查温控电烙铁，有编号（XDDZ-SC-027、XDDZ-SC-026），责任人，没有标校，不符合要求











7.1.4过程运行环境

对需要控制的环境的物理因素保留监视、测量、控制和改进的记录（温度、湿度、热量、照明、空气流通、卫生、噪声、洁净度、静电等）

1、查《2020年温湿度记录表》，符合《实验室及生产场所环境管理规范》，文件编号XD-ZC-21，A版，第4.1条要求：温度控制在16℃～28℃；湿度控制在45%～75%；每天记录一次的要求；检查生产现场实际温湿度，2021年1月22日，元器件储存柜温度16.9℃，湿度24.5%；环境温度16.1℃，湿度31%；不符合第4.1条湿度控制在45%～75%的要求；生产现场两个加湿器，库房一个加湿器应是不满足实际需求。

2、查***～***的《烙铁温度测试记录表》，共两台设备，编号分别为XDDZ-SC-027、XDDZ-SC-026.与现场情况符合；有2020年1月～2020年12月《防静电腕带测试记录表》，符合《实验室及生产场所环境管理规范》4.2条的要求。但2月30日和2月31日竟然有人在使用防静电手环，不符合记录的有效性原则；

3、查2020年《生产环境检查记录表》，共14条，均有打分要求，实际并未逐条打分，1月和3月记录了总分，4月及之后，均无打分；2020年6月28的检查记录指出“现场标识未完成更换、地面防静电接地待焊线”要求6月30日完成整改，但是无整改落实情况的记录。

4、生产现场明亮，地面卫生和桌面卫生良好。

5、查现场防静电设施和人员执行情况，人员没有带防静电工作帽，防静电衣服没系扣子，没有防静电工作鞋。不满足《实验室及生产场所环境管理规范》4.2条的要求。











7.2能力

人员能力：教育经历，培训，工作经验；

评价能力的有效性；

保留成文信息

1、查“希德电子2020年培训计划表”、“2020年培训实施表”和培训记录，符合《人力资源管理程序》，编号XD-CX-06，A版的要求，并保留了成文信息。

2、查到“188型抗干扰天线的产前培训记录”编号为***01、***02、***01。未查到质量问题的培训情况。











7.3意识

质量方针、质量目标，岗位的质量职责，产品和服务不满足要求的后果













7.4沟通

与客户的沟通，与供方的沟通，沟通方式，成文信息

通过“不合格品处理单”与顾客和供方进行沟通，但不合格品处理单中的原因分析、纠正措施、复验结果和跟踪验证只有一个质量人员，没有采购人员和工艺人 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 否落实到位等。















不符合项事实描述

查TKMH005项目售后服务任务单（SH-HYWX-2019-19002），未对故障协议模块的维修情况进行跟踪落实。

上述事实不符合GJB9001C-2017标准8.5.5f)条“对交付后活动采取以下控制措施：5）交付后发现问题时，应采取适宜的调整、处理和报告等措施，并验证其有效性”，也不***《质量手册》8.5.5.4g)条款的相关规定。











审核员： 审核组长： 审核日期：

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