中交一航***项目安全生产检查考核表
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中交一航***项目安全生产检查考核表
序号
检查项目
检查内容及标准
分值
检查情况及扣分说明
得分
1
三基四化十二到位落地方案
未制定落地方案，扣5分。
方案操作性不强，不贴合项目实际，扣1-3分。
未定期（每季度）进行自评，未根据自评进行整改提高，扣2分。
5
2
责任制
☆未建立安全生产责任制，此项不得分。
未分解到岗到人，针对性较差，每人次扣1分，最多扣3分。
未制定有针对性的责任制考核办法，未明确奖惩措施，未与职工绩效挂钩，扣3分。
安全生产领导小组未组织考核，扣2分。
主要管理人员不熟悉业务安全职责，每发现一次扣1分，最多扣3分。
5
3
施工方案
☆施工时施工组织设计、施工方案缺失、未经审批或擅自改变，此项不得分。
未履行方案编制、审批、专家论证等程序，扣5分。
未严格按照方案施工，发现一处扣3分。
未组织安全技术交底，扣3分。交底不规范、内容针对性不强、签字不齐全，每次扣1分，最多扣5分。
未建立危大工程台账，扣2分。
未组织现场验收，扣3分；危大、超危大工程现场未设置公示牌，扣2分；“双危”作业现场施工无领导带班生产的，扣2分。
10
4
安全管理机构及人员
☆未按要求独立设置安全管理部门（铁路项目除外），此项不得分。
公司配备的项目安全总监未进班子，扣2分；未足额配置安管人员，扣1-2分。
安全总监/安管部门兼职其他业务，扣2分。
未督促落实一般及以上安全风险的安全管理措施，扣2分。
5
5
风险管控
☆未开展风险分级动态管控，此项不得分（业主方有不同要求的，仅按照业主要求未***规定开展风险分级动态管控的，扣5分）。
项目部未组织年度、开复工风险源辨识，扣2分。
项目总工未组织召开月度风险辨识评价分析会，每次扣2分，最多扣4分。
辨识不充分、不齐全，较大及以上风险有漏项，辨识过度、脱离实际，每项扣1分，最多扣3分。
未制定风险管控措施或措施不具体、无针对性，扣2-5分。
未明确各项风险牵头人、各项措施落地的责任人，扣2分。
未告知、未公示风险及其控制措施，扣1分。
未***发《危险作业施工许可管理规定》，危险作业许可现场检查流于形式，安全措施落实不到位，扣2分。
随机询问项目领导班子风险管控情况，不清楚的，扣2分。
10
6
现场隐患
排查治理
☆受限空间未经审批、违反禁酒令、不按要求设置夹轨器、内河船舶入海作业、使用渔船载人此项不得分。
一、市政工程：
人员行为类：现场作业人员未按照规定穿戴相对应的安全防护用品；未进行入场安全教育及安全技术交底，每项扣5分。
现场交通工具类：农用车、三无车辆入场作业；工程车违规载人；交通工具超员，每项扣5分。
起重、吊索具类：安全设施受力杆件、吊点、吊环使用螺纹钢；钢丝绳插编长度普遍不足；自制吊框未经受力计算、未标明载重；钢丝绳连接卡扣不足、方向不对，每项扣5分。
基坑开挖类：超过1.5米沟槽、基坑开挖未支护或放坡；超过2米沟槽、基坑开挖未设置临边防护，每项扣5分。
顶管类：未按照设计图纸要求施工；沉井、逆作法井壁壁厚不足；超过2米未设置硬性防护栏杆、未设置挡脚板；未设置上下标准护笼爬梯，爬梯未固定牢靠，未设置防坠器、上下通道不顺畅；未指定监护人；人工顶管未配备救援器具、未配备空压机送风、未进行气体检测、未配备对讲机；人工顶管上方出土人员未系安全带，每项扣5分。
深基坑施工：开挖超过2米未设置生根硬性临边防护；未委托第三方对深基坑进行测量监测，无监测报告；降水未 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 水、废弃物、噪声等污染防控措施未严格落实，每次扣1分。
5
合计
100
注：
1.☆项为否决项。每项目得分最低零分。
2.项目在安全标准化、信息化、班组安全建设、应急和环保管理、三张清单信息化管理等方面有好的做法的，安全生产方面受到上级突出表彰，为企业赢XX誉，为其它项目起到突出示范作用的，加2-10分。
3.获得省部级以上荣誉的，加10分。
4.上级分管领导/安全总监检查项目，以检查通报或整改通知单为考核扣分依据。
5.凡是在检查中发现项目有***安全管控红线-管理类五不准、现场管控类十五严禁的，一律对项目部主要领导进行处罚，并***进行通报批评。
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