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区委统战部廉政风险防控责任清单

序号

责任主体

职权内容

风险点

风险等级

防控措施

责任人



1

办公室

干部选拔业务

1.泄露应当保密的事项；2.在竞争上岗、推荐人选过程中徇私舞弊；3.在讨论决定拟任人选时弄虚作假；4.在考察、公示过程中徇私舞弊，发现问题不调查处理。

中

1.严格执行保密工作制度；2.落实纪检监察监督规定、民主考察干部制度；3.严格执行党政干部选拔任用工作条例、党政领导干部选拔任用工作责任追究办法；4.加强审核。

分管领导



2

办公室

采购与管理业务

1.不按规定采购；2.违规审批；3.在采购过程中接受宴请、礼品或回扣；4.在采购、入库和入账过程中虚报数目、价格，以次充好。

中

1.掌握实际需求情况和市场价格；2.落实逐级审批机制，申报总价上1万元以上的，必须经过部长办公会讨论决定；3.加大选购透明度，加强公开监督和验收把关；4.定期盘点清查，严格执行固定资产管理制度。

分管领导



3

办公室

公务接待业务

1.虚假、私人接待签单；2.接受酒店财务；3.虚报接待费用。



1.所有接待一律先报批后接待；2.报批时需明确来宾对象、陪同人员、人数、用餐标准事项；3.定点接待；4.严格执行接待标准，超出接待标准或预算不予报销；5.严格执行财务报销规范。

分管领导



4

办公室

公车管理业务

1.虚假、私人使用公车；

2.不按规定审核用车申请；

3.在行驶过程中公车私用，没有按照规定路线行驶；

4.没有停在规定停车范围内；

5.在车辆加油、维修、保养中，虚报发票。



1.申请时需严格按照规定真实填写乘车人、用车人数、出发地、目的地、使用时间，提供有关公务活动通知或凭证；2.严格按照公务用车管理和公务出行有关规定进行审核；3.按照市里有关规定统一在公务用车上安装北斗卫星定位终端，实时监控公车行驶轨迹、停车范围； 4.严格执行定点维修、定点加油制度；5.财务严格按照有关规定制定公车年度费用标准，按照预算管理规定安排公车运行费用。

分管领导



5

党派科

***员人选推荐提名

1.徇私推荐提名人选、确定考察人选；2.徇私进行非公有制经济人士综合评价；3.未与各党派和有关方面协商或协商不充分或程序不当；4.不如实汇报征求意见、民主协商、组织考察等环节反映的问题；5.泄露应当保密的考察事项。

中

1.严格执行组织人事纪律、监督监察工作制度、考察工作纪律；2.严格执行保密工作制度；3.加强逐级审核，发现问题逐级报告；4.认真履行民主协商制度；5.严格执行党委（党组）和领导班子议事规则。

分管领导、科室主要

负责人



6

党派科

工商联等人民团体人选推荐提名

同上。

中

同上。

分管领导、科室主要

负责人



7

党派科

知联会、新阶联等统战团体人选推荐提名

同上。

中

同上。

分管领导、科室主要

负责人



8

党派科

党外干部培养选拔人选推荐

1.徇私推荐人选；2.未与各党派和有关方面协商或协商不充分或程序不当。

中

同上。

分管领导、科室主要

负责人



9

党派科

党外代表人士人大代表、人大常委会委员人选推荐

1.徇私推荐人选；2.未与各党派和有关方面协商或协商不充分或程序不当。

中

同上。

分管领导、科室主要

负责人



10

民宗科

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流程 风险点 防控机制

（五）擅自设立宗教活动场所进行处罚

流程 风险点 防控机制

对违法宗教活动提供条件的进行处罚

流程 风险点 防控机制

对宗教教职人员违法活动进行处罚

流程 风险点 防控机制

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