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1、内部控制管理

根据上级部门的要求，我部门不断加强自身的制度建设,进行不断的梳理和完善,对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核,以考核促提高,以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我部门专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。

2、财务会计管理

对财务会计方面，实行领导负责制，对我单位进行管理和检查，实行报告制。①加强学习和内部管理。对上级部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 比较方案。

(三)坚持民主决策。重大决策，应充分征求相关部门的意见;要广泛听取其他部门和社会各界的意见。

三、决策程序

对重大事项的决策，一般分为决策准备、决策提交、决策反馈三个阶段。

(一)决策准备阶段。包括提出建议、调查研究、拟订方案、论证评估及征求意见等工作。

(二)决策提交阶段。包括确定提交、准备材料、通知落实、审议决策、形成纪要等。

(三)决策反馈阶段。在作出决策后，负责决策实施的部门或实施单位要定期向上级领导报告决策贯彻落实情况，及时反映决策实施过程中遇到的新情况，新问题，以便进行追踪决策。

2021年 时工作小告

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