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内部控制建设规划方案

根据《行政事业单位内部控制规范（实行）》等文件及相关法律法规的要求，为达成我单位内部控制目标，实现单位对经济活动的控制，实现控制目标，对经济活动风险进行防范和管控，根据我单位实际情况特制定本方案。

控制目标

内部控制是我单位履行职能、全面完成各项任务的重要保障，为做到自我约束和规范，我们的控制目标为：

经济活动合法合规。

各项资产 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 一般，对关键控制点和关键岗位要特别加以防范。

要相互牵制和制衡，各项收支业务的决策、执行、监督三个环节要相互分离，各个环节的不相容岗位和人员要相互分离。

各项内控制度的建立与实施，要行得通、做得到、管得住、用得好、可持续。

工作任务

梳理并完善经济业务流程。

调整和明确职能分工。

建立关键岗位职责制。

明确经济业务的权限分配。

建立内控评价与监督制度。

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