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费用报销单

报销部门： 年 月 日 附件共 张

用 途

金 额（元）

备

注





























主

管

负

责

人

审

核



总经理审批

































合 计













注：



金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分

原借款： 元

应退余款： 元





出纳 复核 报销人

费用报销单

报销部门： 年 月 日 附件共 张

用 途

金 额（元）

备

注





























主

管

负

责

人

审

核



总经理审批

































合 计













注：



金额大写： 万 仟 佰 拾 元 角 分

原借款： 元

应退余款： 元





出纳 复核 报销人

借款审批单

年 月 日 附件共 张

借款部门



借 款 人





借款事由





借款金额

（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元

（小写）￥



部门会计签批



部门经理审核





注：所有预支必须有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需通过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。



出纳 复核 借款人

规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色

差旅费报销单

报销部门： 年 月 日 附件共 张

姓名 姓 名



职 别



出差事由





 部门会计签批



部门经理审核





出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天



日期

起讫地点

天数

机票费

车船费

市内 交通费

住宿费

出差 补助

其他

小计



月

日





















































































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万

仟

佰

拾

元

角

分





































































































































合 计人民币

（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元

（小写）￥



出纳 复核 收款人

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