【-10-17】机械加工企业危险源辨识与分级管控清单
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【机械】生产工艺、技术、能源隔离、机械防护危险性评价表
子系统名称
可能导致的事故类型
存在风险
风险评价
风险分级
安全管控措施
L
E
C
D
加工系统子单元
起重伤害
天车未进行检测，存在安全隐患。
1
6
15
90
一般
天车定期进行检定。
主梁塑性变形、制动器失效，导致物体坠落。
1
6
15
90
一般
制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷；定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷。
起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。
1
6
15
90
一般
起升机构装设起升高度限位器，起重量限制器。
起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。
1
6
15
90
一般
吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过；工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
天车电缆、电源线，无保护软管或电缆桥架或绝缘损坏、设备漏电。
1
6
15
90
一般
低压电气设备选型、安装正确可靠，应符合《低压配电设计规范GB50054-2011》的有关规定。
吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。
1
6
15
90
一般
购置的吊索具应是经安全认可的合格产品；吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，相关资料应存档。
天车吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，吊钩止脱装置损坏或失效。
3
6
7
126
一般
吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。定期检维修吊钩止脱装置。
加工系统子单元
容器爆炸
气瓶未做防倾倒措施。
1
3
3
9
低
压力容器气瓶做防倾倒措施，放置乙炔气瓶处平整。
储气罐压力表、安全阀未定期检验。
1
3
7
21
低
压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员应持证上岗，证件在有效期内。
气瓶与管线连接处未固定。
1
6
7
42
低
压力容器气瓶与管线连接要固定，防止软管脱落。
机械伤害
车床、铣床、钻床防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。
1
6
15
90
一般
有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和 传动装置设置防护罩。
机修人员作业前未执行上锁挂牌和能量隔离等防止设备意外启动的措施。
1
3
15
45
低
加强监督管理，设备运转时禁止进行检维修，检维修作业执行作业许可制度。
周围环境昏暗、非操作人员站位不当。
0.5
3
7
10.5
低
增强工作环境的照明，规范作业区域，非操作人员禁入。
剪板机、卷板机、折弯机、冲床安全保护装置失效。
1
6
15
90
一般
设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。
手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。
1
6
15
90
一般
定期进行维护紧固。
冲压机械安全装置，双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区。
1
6
15
90
一般
设置双手操纵装置。
冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。
1
6
15
90
一般
冲模安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，使用安全栓等安全防护装置。检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控制。
触电
临时用电管理混乱，随意使用、私拉乱接电气设备。
3
3
15
135
一般
强化培训和安全管理、提高员工用电安全意识和企业安全文化。
剪板机、切割机、车床等各类加工设备绝缘损坏、设备漏电、接地保护失效。
1
6
15
90
一般
定期检查检修，规范使用各电器设备。
焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露。
1
6
15
90
一般
焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩。
电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电。
1
6
15
90
一般
定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接头采用电缆耦合器，且不超过3个。每半年到电焊机绝缘电阻进行一次检测。
加工系统子单元
触电
电器设备周边电线杂乱，地面积水、潮湿。
1
6
15
90
一般
潮湿环境应使用安全电压，禁止潮湿地面敷设电线，及时清理积水。
配电箱内未设置有效的漏电保护器。
1
6
15
90
一般
加装漏电保护器并保证安全有效，规范员工用电行为。
手持打磨工具橡套软线破损，长度超6m，有接头
1
6
15
90
一般
每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保。
物体打击
操作人员未正确穿戴劳动防护用品。
1
6
7
42
低
为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。
设备设施零部件松动，未及时检查设备设施的完好、可靠。
1
6
15
90
一般
定期做好设备设施的维护和保养。
设备紧固件或工件锁紧装置失效导致，夹具、卡具松动或脱落造成设备部件或加工件飞出伤人。
1
6
15
90
一般
检维修工件紧固夹装置，确保安全有效，防止工件飞出。
板材存放区摆放不稳定，板材下滑。
0.2
6
15
45
低
摆放整齐，有固定措施。
火 灾
其他爆炸
管道内流动的易燃易爆介质因静电作用或超压，导致火灾和爆炸。
0.2
0.5
40
4
低
现有车间送管线未使用。
管道敷设位置不合适或支架不牢固，导致管道泄漏时不易发现而发生爆炸。
0.2
0.5
40
4
低
现有车间送管线未使用。
氧气、丙烷焊接与切割作业时，气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。
1
6
15
90
一般
氧气瓶与丙瓶与明火距离不少于10m，不得靠近热源。
瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。
1
6
15
90
一般
采购瓶体漆色、字样应符合《气瓶颜色标志》（GB 7144)的气瓶。入库前进行检定，确保瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
空压机房、气体泵、维修用气瓶等压力表安全阀不合格，气瓶储气罐等安全附件不齐全。
1
6
15
90
一般
安全附件定期检验，采购合格的气瓶。
空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而导致火灾和爆炸。
1
3
15
45
低
空压机周边不得存放易燃、易爆物品。
汇流排间管道腐蚀泄漏。
1
6
15
90
一般
定期对管道进行维护保养。
汇流排未安装可燃气体报警或失效。
1
6
15
90
一般
安装可燃气体报警装置并定期进行检定。
加工系统子单元
其他伤害
通风不良，未设置排风系统。
1
6
15
90
一般
设置排风装置。
地面湿滑、积水、杂物等未清理。
3
3
7
63
低
作业结束及时清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物。
操作人员未正确穿戴劳动防护用品。
1
6
7
42
低
为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。
周围环境昏暗，视物不清。
0.5
0.5
15
3.75
低
增强工作环境的照明。
装配系统子单元
起重伤害
天车未进行检测，存在安全隐患。
1
6
15
90
一般
天车定期进行检定。
主梁塑性变形、制动器失效，导致物体坠落。
1
6
15
90
一般
制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷；定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷。
起升高度限位器、起重量限制器、力矩限制器等失效，导致冲顶、超载，或起重机倾翻。
1
6
15
90
一般
起升机构装设起升高度限位器，起重量限制器。
起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。
1
6
15
90
一般
吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业；吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过；工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。
天车电缆、电源线，无保护软管或电缆桥架或绝缘损坏、设备漏电。
1
6
15
90
一般
低压电气设备选型、安装正确可靠，应符合《低压配电设计规范GB50054-2011》的有关规定。
吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落。
1
6
15
90
一般
购置的吊索具应是经安全认可的合格产品；吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显的载荷标识，相关资料应存档。
天车吊钩和滑轮组破损、钢丝绳断裂等，吊钩止脱装置损坏或失效。
3
6
7
126
一般
吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换；钢丝绳端部的固定和连接符合相关规范的要求，达到报废标准时及时更换。定期检维修吊钩止脱装置。
触电
临时用电管理混乱，随意使用、私拉乱接电气设备。
3
3
15
135
一般
强化培训和安全管理、提高员工用电安全意识和企业安全文化。
焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露。
1
6
15
90
一般
焊机电源线、电缆与焊机连接处裸露接线板有防护罩。
电焊设备一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。
1
6
15
90
一般
定期检查一次线绝缘，二次回路接点，无电气裸露，接头采用电缆耦合器，且不超过3个。每半年到电焊机绝缘电阻进行一次检测。
装配系统子单元
触电
电器设备周边电线杂乱，地面积水、潮湿。
1
6
15
90
一般
潮湿环境应使用安全电压，禁止潮湿地面敷设电线，及时清理积水。
配电箱内未设置有效的漏电保护器。
1
6
15
90
一般
加装漏电保护器并保证安全有效，规范员工用电行为。
手持打磨工具橡套软线破损，长度超6m，有接头
1
6
15
90
一般
每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保。
中毒和窒息
氩弧焊作业空间不足。
0.5
1
15
7.5
低
作业空间宽阔，通风良好。
压力表、安全阀失灵，未定期检验。
3
6
7
126
一般
压力容器压力表、安全阀定期检查，特种设备操作人员应持证上岗，证件在有效期内。
机械伤害
手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。
1
6
15
90
一般
定期进行维护紧固。
其他伤害
地面湿滑、积水、杂物等未清理。
3
3
7
63
低
作业结束及时清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物。
操作人员未正确穿戴劳动防护用品。
1
6
7
42
低
为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。
周围环境昏暗，视物不清。
0.5
0.5
15
3.75
低
增强工作环境的照明。
电气系统子单元
触电
手持电动工具橡套软线破损，长度超6m，有接头
1
6
15
90
一般
每三个月进行一次绝缘电阻检测，定期进行维保。
临时用电管理混乱，随意使用、私拉乱接电气设备。
3
3
15
135
一般
强化培训和安全管理、提高员工用电安全意识和企业安全文化。
电器设备周边电线杂乱，地面积水、潮湿。
1
6
15
90
一般
潮湿环境应使用安全电压，禁止潮湿地面敷设电线，及时清理积水。
配电箱内未设置有效的漏电保护器。
1
6
15
90
一般
加装漏电保护器并保证安全有效，规范员工用电行为。
其他伤害
操作人员未正确穿戴劳动防护用品。
3
3
7
63
低
为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。
使用装配工具装置过程失误，注意力不集中。
3
6
3
54
低
加强员工安全培训，班中对员工精神状态进行检查。
地面湿滑、积水、杂物等未清理。
1
6
7
42
低
作业结束及时清理卫生，保证环境整洁，无积水，无杂物。
周围环境昏暗，视物不清。
0.5
0.5
15
3.75
低
增强工作环境的照明。
机械伤害
手持工具防护罩、盖、手柄松动、破损。
1
6
15
90
一般
定期进行维护紧固。
仓储运输系统子单元
物体打击
物品堆垛过高。
1
3
7
21
低
严格控制垛高，在宽与高之比为1：2的前提下，垛高不超2m，料箱堆放高度不超3.5m。
起重伤害
起重设备操作不稳定，超荷载起吊物品。
1
3
7
21
低
设备标注吨位，操作人员经培训后上岗。
车辆伤害
车辆故障、刹车失灵等。
1
6
7
42
低
车辆、刹车装置可靠有效。
驾驶员精神不集中。
3
6
7
126
一般
强化培训和安全管理、提高员工安全意识和企业安全文化。
车辆伤害
叉车超速行驶。
1
6
7
42
低
厂区设置限速标识，操作人员持证上岗。
叉运超高、超宽、超重货物；被叉物料不平衡，物料倾斜滑落；货物高度防碍行驶视线；货叉起降速度过快或断裂；爆胎等。
1
6
7
42
低
操作人员持证上岗，严格执行操作规程。
其他伤害
仓库货架防护栏杆破损。
0.5
3
7
10.5
低
定期进行检查和维护。
仓库通道内有油、水未及时清理。
1
3
7
21
低
仓库通道保持整洁，每日进行清理。
仓库安全通道被占用。
0.5
3
3
4.5
低
划出安全通道。
供配电系统子单元
触电
火灾
高压操作和维护操作空间过小，带电部位裸露，无隔离防护措施。
1
3
15
45
低
电气设备的布置应按有关规范、标准，留出操作和维护通道，设置必要的护栏、护网。
高压区未设置高压危险、当心触电的标志标识牌。
0.5
3
15
22.5
低
设置安全警示标志。
绝缘防护用品配备不足。
1
3
15
45
低
为员工配备正确的劳动防护用品，监督员工正确使用。
配电设施无闭锁装置或失灵，电器元件未装箱。
1
3
15
45
低
选用具有“五防”功能的开关柜，屏护和隔离闭锁装置可靠。
临时电源管理混乱，使用不当，缺乏必要的监护和防护措施。
1
3
15
45
低
严格执行运行维护和检修工作中的各项管理制度，严格执行操作票制度、工作票制度等有关规定。
低压临时线路线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。
1
3
15
45
低
应避开易某某、地面通道、热力管道、积水等易造成绝缘损坏的地方敷设，禁止在易燃易爆场所敷设。沿地面敷设时有保护措施。
供配电系统子单元
触电
火灾
电气线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。
1
3
15
45
低
线路穿墙、楼板或埋地敷设时均穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。
配电箱绝缘破坏或电器裸露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾。
1
3
15
45
低
定期检查电气线路，及时维修破损线路，设置防护穿管敷设。固定式配电箱的安装位置能够有效防止雨水或其他液体渗入，有足够的安全操作与维修空间。
接地装置及漏电保护选型不正确或未设置。
1
3
15
45
低
低压电气设备选型、安装正确可靠，检修和生活电源设置合理并均应加装漏电保护器且定期试验。
变配电室环境条件雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。
1
3
15
45
低
室内地面应采用防滑、采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。
电气设备长期运行没有定期检修，检修不到位。
1
3
15
45
低
经常检查、定期检测电气设备的保护接地、接零装置，保证连接牢固，经常接触和使用配电箱、配电板、按钮开关、插座、插销以及导线等，不得有破损或将带电部分裸露。
电气设备选型不合理或质量不合格。
3
3
15
135
一般
采购合格设备，选用有资质的生产厂家。
建（构）筑物防雷设施不良，耐火等级不足。
0.5
3
40
60
低
设置良好的防雷设置，避雷设施应定期检测。
设备、管线、缆沟密封不严。
3
2
7
72
一般
电缆XX进行防火封堵。
电气设备过热引起火灾，电火花及电弧引起火灾。
3
0.5
15
22.5
低
防止电气火灾，还要注意线路电器负荷不能过高，注意电器设备安装位置距易燃可燃物不能太近，注意电气设备运行是否异常，注意防潮等。
其他辅助系统子单元
火 灾
发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。
3
0.5
40
60
低
配备灭火器材，设置在明显、且便于取用的地点，不影响安全疏散。
厨房使用液化气操作不当引发火灾，储存大量米、面、油等易燃物品。
3
6
7
126
一般
厨房配备灭火器材，减少可燃物品的储存，厨师严格执行操作规程。
维修动火作业周边可燃物堆积；气瓶安全距离不足。
3
3
15
125
一般
维修动火作业执行作业许可，气瓶使用符合有关要求。
危废间警示标识不清，无禁止烟火等安全警示标识，通风不良，灭火器配备不足。
1
3
3
9
低
张贴区域标识牌和禁止烟 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。
冲模调整和设备检修未使用安全栓等防护措施，上滑块下行挤压伤人。
机械伤害
1
6
15
90
一般
冲模安装调整或设备检修，以及需要停机排除故障时，使用安全栓等安全防护装置。检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护，并对所有液压都能做到有效控制。
138
压力机（压万向节）
安全装置，双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区。
机械伤害
1
6
15
90
一般
设置双手操纵装置。
139
钻攻机
安全联锁装置失效。
机械伤害
1
6
15
90
一般
设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。
140
防护罩破损。
机械伤害
1
6
15
90
一般
加强对设备设施的安全检查，并及时更换破损的防护罩。
141
金属带锯床
安全联锁装置失效。
机械伤害
1
6
15
90
一般
设备至少配置一种安全保护装置并定期进行维修检查。
142
防护罩破损。
机械伤害
1
6
15
90
一般
加强对设备设施的安全检查，并及时更换破损的防护罩。
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