文化艺术产业园项目投资立项计划书
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目?? 录
第一章?? 项目摘要. 1
1.1项目概述. 1
1.2项目背景. 1
1.3创建文化产业园的目的. 5
1.4 项目优势. 6
1.5项目投资计划. 7
1.6项目主要技术经济指标. 8
第二章：公司及项目运作介绍. 9
2.1宗某某（任务）. 9
2.2公司简介. 9
2.3 公司近三年的业绩. 9
2.4公司管理. 11
2.5项目运作介绍. 13
第三章??? 环境评估. 14
3.1*_**的规划. 14
3.2区位优势. 16
3.3资源优势. 17
3.4人文优势. 18
3.5优惠的投资政策. 19
3.6科学的产业导向. 21
第四章 文化园功能分区构想. 22
4.1文化园整体布局原则和思路. 22
4.2文化园的布局及说明. 22
第五章? 市场分析及营销策略. 25
5.1行业分析. 25
5.2市场分析与预测. 26
5.3客源市场定位. 26
5.4营销策略. 27
5.5营销方式. 27
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第六章? 文化园机遇分析. 32
6.1文化产业市场前景广阔. 32
6.2假日旅游在全国范围内升温. 33
6.3社会消费心理趋于成熟. 34
6.4极度有利的政策环境. 34
第七章? 投资估算与财务预测. 35
7.1总投资估算. 35
7.2财务预测. 36
7.3财务预测结论. 38
第八章? 融资需求及项目合作、退出方式. 39
8.1项目融资方式及融资金额. 39
8.2项目合作方式. 40
8.3项目退出方式. 40
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第九章?? 风险分析???????????????????????????????????????????????? 41
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附：项目拟实施地点方某某
第一章?? 项目摘要
1.1项目概述
本项目拟实施地位于XX区某工业厂区，占地面积300003。ㄖ婊嘉?54403 Ｄ饫孟钟械某〉睾徒ㄖ锔慕ㄒ桓隽谇幕帐醪翟埃劳写蠓掖迤放朴攀坪?_**位优势，吸引国内生产油画、雕塑生产研发、画框、建筑装饰设计等行业的企业入驻园区，形成一个新的文化艺术产业园区,并以园区为母体,通过吸收加盟店方式，让园区走向全国。通过走规模化、集约化经营之路，把XX市的文化产业不断做大做强。
园区内将设产业区、配套区、宿舍区、办公区等，为入驻企业提供全方位的产前、产中和售后服务，为做好对入驻企业的服务，将搭建信息服务、作品展示、对外联系等公共服务平台。并拟建一所艺术类（主要是油画）职业技术培训学校，专业拟设：油画，雕塑，建筑装饰设计，舞蹈、计算机，摄影，外语等。采取全日制教学与函授教学相结合的办学方式，目的是为XX市文化产业的发展培养更多的专业人才。
1.2项目背景
1.2.1发达国家的文化产业在国民经济中占重要地位
据XX市文化产业发展课题组的研究报告，随着经济全球化步伐的加快，科学技术的突飞猛进，国家间综合国力竞争的日趋激烈，西方各国越来越深刻地认识到文化在经济和社会发展中的特殊作用。文化产业作为新兴的朝阳产业，在西方发达国家经济社会发展中具有越来越重要的地位。一些发达国家的文化产业已经成为其国民经济的支柱产业，文化产业的从业人员已占全社会从业人员的3％到6％。
从生产角度看，在许多发达国家，文化产业已经创造了可观的经济效益。据统计，美国文化产业的产值已占GDP的18％至25％。400家最富有的***中有72家是文化企业，美国的音像业仅次于航天工业居于出口的第二位。英国文化产业平均发展速度是经济增长的两倍。日本娱乐业的产值仅次于汽车工业，加拿大文化产业的产值为269亿加元，超过了一些传统行业，如农业（99亿加元）、交通（244亿加元）、通讯及信息技术（246亿加元）。
从消费角度看，据统计，日本文化娱乐消费占国民生产总值的4％。美国和西欧一些国家的文化消费（包括旅游）占家庭消费的30％左右，从而对其他行业和整个经济产生了显著的拉动作用。文化产业不仅对整个国民经济的增长发挥越来越大的作用，而且还影响人们的价值观念和生活方式。
我国的文化产业与发达国家相比仍有差距。国家统计部门的数据表明，文化产业发展已初具规模，但文化产业对国民经济的贡献和影响远远低于发达国家，如文化产业从业人员占全部从业人员的比重，美国为4.77%、英国为7.70%、加拿大为3.9%；增加值占本国GDP的比重，美国为5.83%、英国为7.61%、加拿大为3.8%；这两类指标之比维持在1:1左右，而中国为1.8:1，表明中国文化产业创造价值的能力仍较低。但我国文化市场蕴藏着巨大的潜力，可以说是商机无限,随着经济的发展,我国文化产业的发展也必将有更快的发展。
1.2.2XX市政府积极支持文化产业发展
XX与XX、**_*文化产业发展相比：文化产业增加值总量居于前列，但增长相对缓慢，面临“标兵渐远、追兵渐近”的紧迫局面；XX人均文化消费水平落后于其他城市，但未来文化产业发展存在着较大的拓展空间。
为了支持文化产业的发展,近几年XX市先后出台了《XX市文化产业发展“十一五”规划》、《关于建设文化产业基地的实施意见》、《XX市文化产业发展专项资金管理暂行办法》和《关于加快文化产业发展若干经济政策》。
在《关于建设文化产业基地的实施意见》中，XX提出了发展创意产业的具体目标，通过3年—5年以至更长时间的建设，重点扶持有较大发展潜力和拓展空间的文化企业（集团），力争形成一批文化产业品牌，产值规模居全行业总产值的前列。2006年至2010年内，建成若干涵盖动漫游戏、创意设计、传媒印刷、影视音像、工艺美术、文化旅游等文化产业的孵化和培育中心，形成一批具有一定规模的特色文化产业集聚区，平均产值规模领先于国内先进水平。至2010年，扶持一批有发展潜力以及重大创新意义的文化项目，培育若干在全国同行领先的企业，文化产值规模进一步扩大。
在《XX市文化产业发展专项资金管理暂行办法》中，确定“十一五”期间，每***安排专项资金总额3亿元支持创意产业。明确要求专项资金的15%用于对文化产业基地的项目补贴；85%用于对企业的扶持，银行贷款贴息、配套资助和奖励三种方式分别占对企业扶持资金总量的40%、20%和40%。为体现重点扶持的原则，对重点扶持企业的资助要占企业扶持资金总量的65%以上。
在《关于加快文化产业发展若干经济政策》中鼓励和支持非公有资本进入文艺表演团体、演出场所、博物馆和展览馆、互联网上网服务营业场所、艺术教育与培训、文化艺术中介、旅游文化服务、文化娱乐、艺术品经营、动漫和网络游戏、广告、电影电视剧制作发行、广播影视技术开发运用、电影院和电影院线、农村电影放映、书报刊分销、音像制品分销、包装装潢印刷品印刷等领域。
1.2.3XX文化发展环境良好
香港文化产业加速位移和大运会的举办为XX文化产业发展提供了良好契机，这些构成了XX发展文化产业的外部环境。而强大的经济实力和优化的经济结构为XX发展文化产业创造了良好的物质基础；XX是中国网络设施（宽带）和电子信息产业最发达的地区，为文化产业发展能提供雄厚的产业技术支持；XX是中国人口最年轻的城市，有最庞大的潜在消费群；多元文化的XX是中国最具文化包容性的城市，具有发展文化产业雄厚的文化底蕴；以上这一切加上XX的文化新观念和体制新优势的共同作用，将会再次掀起新一轮中国文化产业建设的“XX速度”。
1.3创建文化艺术产业园的目的
XX区已经有了一个非常成功的，侧重于油画等艺术作品和商品画市场销售的文化产业基地——大芬村，为了使产业做大做强，需要建设一个与之配套的侧重于生产和加工的、配套设施齐全的文化艺术产业园。这是市场的需求，也是企业的呼声。
目前，XX市很多文化企业由于长期受租金高成本的拖累，资金链不活，影响了快速发展。同时受行业特点限制，很多企业无法在正常融资渠道获得资金，无法快速实现管理模式的高层次转变，甚至有时还因为资金链的限制，影响到订单的执行，错失市场机会。很多企业长期孤军奋战，无法形成合力。
因此，文化企业的发展需要政府实质性的关怀和帮助，通过政府的扶持帮助企业走出困境；行业的发展壮大必须走联合之路，通过联合迅速提升力量，减少市场推广成本，节约生产成本，并通过科学合理的渠道策略提升边际利润。
本项目实施后可以与侧重于油画等艺术作品和商品画市场的文化产业基地——大芬村配套，塑造一个成功的油画等艺术品产业链模式，并创造一个新的油画等艺术品的销售模式，把文化产业真正地做大做强。
通过把行业内几家优秀的企业整合起来，加上政府给予优惠的政策鼓励和支持，帮助他们在产品开发和市场策划方面不断推陈出新，打造行业巨舰，创造产业奇迹。为文化产业创造动力，保证行业的可持续发展。为XX区乃至XX创立一个新的文化品牌，以实际行动支持*_**、市政府“文化立市”的战略。
1.4 项目优势
1.4.1*_**两级政府高度重视文化产业和本项目建设
为了促进文化产业的发展, *_**、市政府提出了把文化产业作为第四支柱产业的指导思想，近几年出台了一系列的实施意见、管理办法、发展规划，为文化产业的发展指明了方向，描绘了了美好的蓝图。
在2004年完成的《XX区文化强区建设规划和实施意见》中，XX区确定了重点培育的九大文化产业，分别是：传媒、油画、文化娱乐、体育、旅游、印刷、图书发行、饮食和教育培训。
为了支持本项目的实施，XX区已初步确定选取布吉附近某一厂区做为项目实施地。
1.4.2XX文化产业迅猛的发展趋势为项目实施提供了保证
据不完全统计，2005年，XX市文化产业经营单位已超过8500家，全市文化产业从业人员数超过23万人，2004年文化部授予大芬油画村、华侨城为国家级文化产业示范基地。
在《XX市文化产业发展“十一五”规划》中，大芬油画产业基地预算投资8500万元建设占地1.3万平方米的大芬美术馆，预计投资3亿元建设7万平方米的油画广场。目前工程进展顺利，在2007年5月18日的*_**期间可以投入使用。建设中国凤凰大厦、保利文化广场等项目。建设XX创意产业园，由招商科技集团投资建设，首期项目—“火炬创业大厦”位于蛇口沿山路，总建筑面积近1万平方米，总投入4000多万元。南山动漫产业园、怡景动漫基地、商凯动漫游戏产业园将建成以动漫产业为支撑的项目。
XX市文化产业良好的发展发势头和美好的发展前景，为本项目实施后入驻企业的选择、规模的扩大、品牌的推广打下了基础。
1.4.3项目实施后可以发挥出园区整体经营的优势
??? 项目实施后，实行统一规划、合理布局、科学管理，建有公共信息服务中心，设有展览区、交易区、办公区、住宿区，物业管理聘请***管理，实行24小时安全监控，保证入驻企业财产和人员的安全。同时，吸引培训、原料供应、中介服务、加工服务、售后服务、餐饮、商业等配套及服务企业入驻，为入住企业的生产、生活、研发、销售等提供全方位的服务。通过各种媒介以整体方式宣传园区和入驻企业，降低入驻企业的宣传费用，通过规模化、集约化的经营方式打造出文化艺术产业园区的特色，为XX市文化艺术产业打造出一块金字招牌。
1.5项目投资计划
??? 本项目计划投资6084万元，资金在两年内分批投入，资金主要用于：办公区的装修（***的办公室平台装修，为企业的服务平台装修，培训学校的装修等）、预付房屋租赁费，项目日常办公费、人员工资支出，广告宣传费支出，举办培训学校的支出，为购买园区产权的首付款，出资方做进出口贸易的周转金等。
1.6项目主要技术经济指标
项目主要技术经济指标请见下表1-1：
表1-1??? 项目主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
技术指标
备?? 注
1
项目投资额
万元
6084
分两年投入
2
项目所需人员
人
50
?
3
年经营收入
万元
51427.2
入住企业达到规模
4
年经营利润
万元
3129.9
?
5
项目建设时间
月
5
主要是装修
6
吸收合作股本资金
万元
400
合作形式可以协商
7
风险投资机构融资
万元
4494
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第二章：公司及项目运作介绍
2.1宗某某（任务）
?? 创新独特销售模式， 整合现有文化艺术产业资源，搭建公共服务平台，走规模化、集约化发展之路。
2.2公司简介
*_**成立于2003年7月，目前主营业务为油画、画框的出口和内销， 最早是一家60平米的画廊，通过近4年的发展，现已发展成具有7间画廊（XX2间，XX一间，XX一间，XX3间），***（*_**，*_**，**_*）的集专业油画生产、展览、批零兼营、画家经纪业务的企业实体。
为了做大做强XX市的文化产业，不断壮大企业规模，提高利润额，企业决定对外寻找战略合作伙伴，融入合作资金，通过强强联合，共同来完成XX区文化艺术产业园项目的前期运作和项目操作。
2.3 公司近四年的业绩???
1.累计实现出口320多万美元，国内销售2150多万人民币，客户主要来自美国，德国，法国，荷兰，韩国，墨西哥，长期的稳定客户超过20家。国内主要客户：XX万科，XX鸿荣源地产，XX招商地产，XX天琴湾，XX亚历山大酒店，*_**等。
2.连续几年参加各种展览会逾30次，在国内及国际上都有一定声誉，在客户心目中有极好的口碑，在大芬村是最佳品牌之一，获得2006年“市场营销先进单位”称号。也是布吉街道所有工作人员对外宣传和推广时首推企业，企业也在政府的宣传推广当中取得很多实际收益，企业在配合政府参加各类活动的过程中也进一步得到政府的肯定和支持，增加了知名度。
3.与香港富得拍卖行的第一次合作取得圆满成功，已经就第二次合作以及今后的长久合作取得一致意见。
4.对全国的商品画画师和原创艺术家都有了全面的了解，与许多艺术家有很密切的合作关系，对全国的画廊经营情况有过全面的考察和了解，对国内乃至国际上的买家和收藏家都有过很好的沟通，也达成了一些合作意愿。
5.已有了在全国范围内推广画廊连锁的具体方案和技术条件。
6.已取得了XX和XX政府的认同和支持，有了与国际级合作伙伴合作，谈判的丰富经验。
7.有了一支成熟的管理、生产团队，正在征询更高层面的商业伙伴和管理人员的加盟。
8.作为企业的管理者，张某某本人还在2006年10月被选举为XX区人大代表，在今年年初的人代会上提交的关于成立XX区文化产业艺术园的建议已经获得XX区各级领导的全面支持。
2.4公司管理
2.4.1管理团队状况
1．赵某某 ，性别，男，***董某某，年龄 44 岁，籍贯辽宁，联系电话 *** ，最高学历为大专 ，毕业院校分别为XX石油学校和辽宁大学，所学专业分别为石油管理和行政管理，拥有工程师专业技术职称，曾经担任大型***区域总经理，有多年***成功的管理和运作经验。?????
2．张某某，性别，男，***总经理，年龄34岁，籍贯湖南，联系电话 ***，最高学历为本科 ，毕业院校为XX光学精密***，所学专业为光电仪器及光学技术，另修国际贸易等四项专业。拥有工程师专业技术职称，曾在湖南XX电视台担任过播音员和主持人，在XX***担任过中高层管理职务。他才思敏捷，擅交际和交流，精通国际贸易，英语口语和笔译达到专业英语翻译水平。懂市场营销，文案功底强，对国内外的文化艺术产业市场，尤其是油画市场非XX悉，先后创建*_**，*_**，**_*。
??? 3．伍某某，性别，男，***市场营销负责人，年龄37岁，籍贯广东，联系电话***，最高学历为本科，毕业于XX嘉应大学，所学专业为企业管理。曾在金蝶软件***担任过业务经理、服务部经理、区域经理等。还在香港***及XX一***担任过销售业务等总监等职。已从事市场营销工作十几年，有多个成功销售策划案例，成绩卓著。
4. 赵某某，性别，男，***财务部负责人，年龄42岁，籍贯XX，联系电话 ***，最高学历为本科 ，毕业院校为XX***，专业为金融，拥有会计师和项目管理师的专业技术职称。
曾在内地国有商业银行、XX大型***担任过中高层职务，熟悉***财务管理，对项目运作、资本运作有多个成功案例。
2.4.2董事会
董事会成员情况请见2-1表：
2-1??? 董事会成员情况表
序号
职?? 务
姓? 名
工 作 单 位
学历或职称
联系电话
1
董 事 长
赵某某
*_**?
大专，工程师
***?
2
副董某某
张某某
?*_**
本科，工程师?
***?
3
董? 事
张某某
?*_**
技师?
***?
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2.4.3股东介绍
企业的股东情况请见2-2表：
2-2??? 企业股东出资情况表
序号
股东名称
出资额（万元）
出资形式
股份比例
联系人
联系电话
甲
张某某
27.5
现金
55%
张某某
***
乙
赵某某
20
现金
40%
赵某某
***
丙
张某某
2.5
现金
5%
张某某
***
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2.5项目运作介绍
为了做好本项目的运作，拟成立一个***，与政府管理机构配合，制定产业园相关企业进驻准入条件，审核进驻企业基本条件，对招商和市场运作，及企业的包装，上市实施具体的，系统的管理；该***按照正常的股份***管理模式运作，实行总经理负责制。资金的筹措可在园区企业内部筹措，各相关街道股份***，政府共同出资等灵活模式运作。
管理人员分两部分。一是政府委派的工作小组，主要负责该园区与政府相关管理部门的协调配合，对园区的运作实行监督管理。可从XX相关文化产业主管单位举荐一名懂政策，了解市场运作，关心企业疾苦的工作人员做管理小组的领导，另***选派专职工作人员各一名。二是成立一个***的管理班子，总经理由出资方及政府共同商议决定。
为了共同打造园区的品牌，届时将说服园区企业，将他们的销售额并到***，在销售渠道和资本运作方面给他们以实质性的支持和帮助，利用***销售业绩的快速增长尽早实现上市。园区内的入驻企业内部仍然为自主经营，自负盈亏，独立核算。
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第三章??? 环境评估
3.1*_**的规划
3.1.1XX市发展规划
《XX市文化产业发展“十一五”规划》提出了文化产业发展战略：优化巩固现代印刷、文化旅游、工艺美术等强势行业，壮大传媒出版、动漫游戏、演艺娱乐等优势行业，培育发展创意设计、数字影视、艺术培训等新兴产业增长点。
《规划》指出，2006—2010年XX文化产业发展的主要任务是：培育“三个核心产业群”，即形成一个包括动漫、创意设计、印刷、文艺创作、工艺美术等在内的“创意产业群”，一个包括传媒出版、数字影视、演艺娱乐、艺术培训等在内的“传播产业群”，一个包括数字技术、法律、专利、品牌、现 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 易等方面需要投入大量的资金。如果资金投入不足可能会影响项目实施进程，甚至导致项目停顿，以至使项目产品失去抢占市场的良机。因此，本项目除了争取国家优惠政策和资金的支持外，将***的财力，争取多、快、好、省地建设好本项目。目前，国卫***的财务状况良好，同时，正在通过各种渠道拓宽资金来源渠道，已同***达成战略合作意向，因此，本项目建设的后续融资渠道是有保障的。
9.4各种融资还款的风险
本项目从市场前景、销售渠道、盈利能力、行业选择来分析，前景非常乐观。项目实施后能够实现良好的经济效益，能够做到在较短的时间内归还风险投资借款和银行短期流动资金贷款，还款风险在投资方的控制范围内。
所投资金80%以上都用于固定资产投资，主要是房产投资，XX的房产价格在未来的2-3年内应该是上涨的趋势。而且1500-2000元/平米的价格在未来的10年内应该都没有下跌的空间。
即使在项目实施过程中由于市场的原因暂时不能实现预期的收益而造成还款出现暂时困难，本项目拟实施地的土地价格也将不断升值，足以抵消如果项目方因经营不善而带来的还款风险。
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附图1:项目拟实施地区域位置图
●标识处为项目拟实施地
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