开发区特种设备工作迎查指南(4)
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***
特种设备安全大排查大整治工作迎查指南
所有特种设备使用单位按照下列要求准备迎查材料：
总体要求
三落实、两有证、一检验、一预案
二、细化要求
首先企业逐台设备进行自查，根据实际特种设备种类使用自查表附件1-5表，一式两份（一份企业留存档案、***），尽量列出自身存在的问题，形成书面整改报告（一份企业留存档案、***）
2、企业建立《特种设备持证作业人员清单》（附件6）、《特种设备使用单位自查自改统计表》（附件7）、《特种设备“应登尽登”、“应检尽检”检查表》附件（附件8）、建立《特种设备清单》（附件10）、《特种设备作业人员清单》（附件11）（上述5项表格都是一式两份，一份企业留存档案、***）
3、企业以红头文件的形式，成立企业特种设备管理机构，明确责任人员及职责
4、制定企业特种设备安全管理专项制度（岗位责任、隐患治理、应急救援等制度），参照《特种设备安全法》第三十四条制定，并制安.定全操作规程存档、上墙
5、制定企业特种设备事故专项应急预案并每年演练一次。（有预案、有演练图片）
6、企业按照每台一档的要求建立特种设备安全技术档案（参照《特种设备安全法》第三十五条包含的五项内容）
7、留存市场监管部门对企业的《特种设备现场安全监督检查记录》及《特种设备安全监察指令书》（企业有较严重的问题的才下达指令书），企业应根据收到的《特种设备现场安全监督检查记录》及《特种设备安全监察指令书》指出的问题，在指定的时间内完成整改，否则将立案处罚；按时整改完成后应形成书面的《整改报告》（一式两份，一份企业留存档案、***）
所有特种设备使用单位抓紧按照上面的具体要求完善迎查材料，***辖区内的企业是重点检查单位。各位安全管理员务必高度重视，向企业法定代表人汇报好、准备好，否则因特种设备管理出现问题造成罚款会牵扯到个人工作。
咨询电话： *** ***
备注：企业所有特种设备管理制度和应急预案一定体现特种设备专项，不要与安监的管理制度和应急预案相混淆。
附件1
企业特种设备安全主体责任落实自查表（锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、场内专用机动车辆）
序号
检查类别
检查内容
检查结果
1
管理机构和人员
是否按照规范要求设置特种设备安全管理机构
□是 □否
是否配备特种设备专（兼）职安全管理人员
□是 □否
2
管理制度
是否建立特种设备安全管理制度
□是 □否
是否根据设备特点分类建立特种设备安全操作规程
□是 □否
3
应急预案
是否建立特种设备应急救援预案
□是 □否
是否开展特种设备应急救援演练
□是 □否
4
设备档案
是否逐台建立特种设备安全技术档案
□是 □否
所有特种设备是否办理使用登记
□是 □否
到期特种设备是否进行定期检验
□是 □否
5
作业人员
档案
是否建立人员台账
□是 □否
作业人员证书是否有聘用记录
□是 □否
是否开展安全教育培训并存档培训资料
□是 □否
现场作业人员管理
是否每班至少有一名持证的作业人员在岗
□是 □否
6
使用标志
是否悬挂或张贴使用标志
□是 □否
7
锅炉安全
管理
安全附件（压力表、安全阀）是否在有效期内
□是 □否
液位计最高、最低安全液位或正常液位的明显标志是否标注。
□是 □否
是否有锅炉运行记录
□是 □否
锅炉水（介）质报告是否在有效期内
□是 □否
8
压力容器安全管理
安全附件（压力表、安全阀）是否在有效期内
□是 □否
是否有维护保养记录、月度检查记录、年度检查报告
□是 □否
9
压力管道
安全管理
安全附件（压力表、安全阀）是否在有效期内
□是 □否
是否有压力管道运行、检修和日常巡检记录
□是 □否
是否有压力管道年度检查报告
□是 □否
10
起重机械
安全管理
是否有内容齐全的检修记录
□是 □否
是否有提示牌或安全标志
□是 □否
紧急停止开关是否有效，便于操作。
检查防脱钩装置是否有效
导绳器否有效排绳，无卡阻现象
制动装置是否可靠
检查起升高度（下降深度）限位器是否有效
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
11
场内专用机动车辆安全管理
有铭牌和安全警示标志
□是 □否
照明和信号装置是否符合要求
紧急断电开关是否符合要求
喇叭是否符合要求
安全保护和防护装置是否符合要求
□是 □否
□是 □否
□是 □否
□是 □否
12
存在问题
1.
2.
3.
4.
13
整改措施
1.
2.
3.
4.
14
整改完成
情况
1.
2.
3.
4.
检查人员： 日期：
附件2企业特种设备安全主体责任落实自查表
（大型游乐设施、客运索道）
序号
检查类别
检查内容
检查结果
1
管理机构和人员
是否按照规范要求设置特种设备安全管理机构
□是 □否
是否配备特种设备专（兼）职安全管理人员
□是 □否
2
管理制度
是否建立特种设备安全管理制度
□是 □否
是否根据设备特点分类建立特种设备安全操作规程
□是 □否
3
应急预案
是否建立特种设备应急救援预案
□是 □否
是否开展特种设备应急救援演练
□是 □否
4
设备档案
是否逐台建立特种设备安全技术档案
□是 □否
所有特种设备是否办理使用登记
□是 □否
到期特种设备是否进行定期检验
□是 □否
5
作业人员
档案
是否建立人员台账
□是 □否
作业人员证书是否有聘用记录
□是 □否
是否开展安全教育培训并存档培训资料
□是 □否
现场作业人员管理
是否每班至少有一名持证的作业人员在岗
□是 □否
6
使用标志
是否悬挂或张贴使用标志
□是 □否
7
使用记录
是否及时填写日常使用状况、维保、修理、自检、运行故障和事故等记录
□是 □否
维护保养
是否及时填写日常检查和维护记录
□是 □否
8
大型游乐设施安全注意事项、标志
是否张贴乘客须知、安全注意事项和警示标志；
□是 □否
乘客须知、安全注意事项中是否注明设备的运动特点、乘客范围、禁忌事宜等。
□是 □否
9
大型游乐设施安全设施
大型游乐设施的安全带、安全压杆、座舱舱门锁紧装置等安全装置是否有效
□是 □否
10
大型游乐设施运行情况检查
每日投入运营前的试运行是否记录，，并。
□是 □否
作业和服务人员是否每次运行前向游客讲解安全注意事项
□是 □否
作业和服务人员是否每次运行前对安全装置进行检查确认
□是 □否
11
客运索道警示标志及安全注意事项
客运索道使用单位在索道等待乘坐区域是否设置乘客引导标志
□是 □否
显著位置是否张贴相应注意事项内容
□是 □否
是否按照安全技术规范和有关标准悬挂警示标志
□是 □否
12
客运索道
安全
通讯装置
站房之间专用电话是否能保持通讯可靠
□是 □否
13
客运索道应急救援装备
应急救援指挥机构是否可靠，
□是 □否
是否配备相应数量的营救设备、急救物品，
□是 □否
救援人员定期是否进行培训并有记录
□是 □否
14
客运索道
运行情况
是否有设备试运行检查记录
□是 □否
是否有日常检查和维护保养记录
□是 □否
是否有定期自行检查记录
□是 □否
13
存在问题
1.
2.
3.
14
整改措施
1.
2.
3.
15
整改完成情况
1.
2.
3.
检查人员： 日期：
附件3 企业特种设备安全主体责任落实自查表（电梯）
序号
检查类别
检查内容
检查结果
1
管理机构和人员
是否按照规范要求设置特种设备安全管理机构
□是 □否
是否配备特种设备专（兼）职安全管理人员
□是 □否
2
管理制度
是否建立特种设备安全管理制度
□是 □否
3
应急预案
是否建立特种设备应急救援预案
□是 □否
是否开展特种设备应急救援演练
□是 □否
4
设备档案
是否逐台建立特种设备安全技术档案
□是 □否
所有特种设备是否办理使用登记
□是 □否
到期特种设备是否进行定期检验
□是 □否
5
专职管理
人员档案
是否建立专职管理人员台账
□是 □否
专职管理人员证书是否有聘用记录
□是 □否
是否开展安全教育培训并存档培训资料
□是 □否
6
使用标志
是否悬挂或张贴使用标志
□是 □否
7
报警装置
报警装置是否畅通和有人接听
□是 □否
8
呼梯、楼层等显示信号系统功能
呼层、楼层等显示是否正确
□是 □否
9
防夹装置
电梯门防夹装置是否正确动作
□是 □否
10
通道与
通道门
通道是否畅通
□是 □否
11
机房
机房是否专用
□是 □否
□是 □否
机房内卫生、照明情况是否良好
□是 □否
12
底坑
底坑内卫生、照明情况是否良好
□是 □否
13
自动扶梯和自动人行道入口处急停开关
急停开关是否会立即响应
□是 □否
14
限速器校验报告
电梯限速器校验报告是否在有效期内
□是 □否
15
维保合同
维保资质
维保单位是否有相应资质
□是 □否
□是 □否
维保合同是否在有效期内
□是 □否
16
维保记录
是否按周期进行维护保养
□是 □否
维保记录是否有维护保养人员和使用单位管理人员签
□是 □否
13
存在问题
1.
2.
3.
4.
5.
6.
14
整改措施
1.
2.
3.
4.
5.
6.
15
整改完成情况
1.
2.
3.
4.
5.
6.
检查人员： 日期：
附件4
企业特种设备安全主体责任落实自查表（气瓶充装）
序号
检查类别
检查内容
检查结果
1
管理机构和人员
是否按照规范要求设置特种设备安全管理机构
□是 □否
是否配备特种设备专（兼）职安全管理人员
□是 □否
2
管理制度
是否建立特种设备安全管理制度
□是 □否
是否根据设备特点分类建立特种设备安全操作规程
□是 □否
3
应急预案
是否建立特种设备应急救援预案
□是 □否
是否开展特种设备应急救援演练
□是 □否
4
设备档案
是否逐台建立特种设备安全技术档案
□是 □否
所有特种设备是否办理使用登记
□是 □否
到期特种设备是否进行定期检验
□是 □否
5
作业人员
档案
是否建立人员台账
□是 □否
作业人员证书是否有聘用记录
□是 □否
是否开展安全教育培训并存档培训资料
□是 □否
6
使用标志
是否悬挂或张贴使用标志
□是 □否
7
充装许可证
充装许可证是否在有效期内
□是 □否
8
气瓶充装
人员
是否能保障每个充装地址1名持特种设备安全管理人员证书的专职安全管理人员
□是 □否
是否能保障每个班次不少于2人持有气瓶充装作业人员资格的充装作业人员
□是 □否
是否能保障每个班次不少于1人持有气瓶充装作业人员资格的充装检查人员
□是 □否
9
气瓶充装质量管理体系
是否按照要求建立充装质量管理体系，并有效实施
□是 □否
10
充装气瓶
要求
是否对自有产权气瓶建档登记，并涂敷充装站标志
□是 □否
是否建立实施气瓶充装质量追溯信息系统。
□是 □否
11
气瓶充装
记录
是否有收发瓶记录
□是 □否
是否有新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空或置换记录
□是 □否
是否有残液(残气)处理记录
□是 □否
是否有充装前、后检查和充装记录
□是 □否
是否有不合格气瓶隔离处理记录
□是 □否
是否有介质化验报告
□是 □否
是否有质量信息反馈记录
□是 □否
是否有设备运行、检修和安全检查等记录
□是 □否
是否有装卸记录
□是 □否
是否有溶解乙炔气瓶丙酮补加记录
□是 □否
12
存在问题
1.
2.
3.
13
整改措施
1.
2.
3.
14
整改完成
情况
1.
2.
3.
检查人员： 日期：
附件5 企业特种设备安全主体责任落实自查表
（移动式压力容器充装）
序号
检查类别
检查内容
检查结果
1
管理机构和人员
是否按照规范要求设置特种设备安全管理机构
□是 □否
是否配备特种设备专（兼）职安全管理人员
□是 □否
2
管理制度
是否建立特种设备安全管理制度
□是 □否
是否根据设备特点分类建立特种设备安全操作规程
□是 □否
3
应急预案
是否建立特种设备应急救援预案
□是 □否
是否开展特种设备应急救援演练
□是 □否
4
设备档案
是否逐台建立特种设备安全技术档案
□是 □否
所有特种设备是否办理使用登记
□是 □否
到期特种设备是否进行定期检验
□是 □否
5
作业人员
档案
是否建立人员台账
□是 □否
作业人员证书是否有聘用记录
□是 □否
是否开展安全教育培训并存档培训资料
□是 □否
6
使用标志
是否悬挂或张贴使用标志
□是 □否
7
充装许可证
充装许可证是否在有效期内
□是 □否
8
移动式压力容器充装人员条件
安全管理人员是否取得特种设备安全管理人员资格证书
5、检查人员：配备检查人员不少于2人，每班不少于1人；检查人员取得移动式压力容器充装作业人员资格；
□是 □否
充装人员是否取得移动式压力容器充装作业人员资格，配备充装人员不少于4人，每班不少于2人
□是 □否
检查人员是否取得移动式压力容器充装作业人员资格，配备检查人员不少于2人，每班不少于1人
□是 □否
9
移动式压力容器充装管理体系
是否按照要求建立充装质量管理体系，并有效实施
□是 □否
10
移动式压力容器充装工作质量
是否严格进行充装前检查、充装过程控制、充装后检查和充装量复检，并按照规定进行记录，向介质买受方提交证明资料。
□是 □否
11
移动式压力容器充装工作记录和见证材料
充装介质成分检测报告
□是 □否
充装前后安全检查记录和充装记录
□是 □否
超装介质卸载处理记录
□是 □否
设备(包括泵、压缩机和储罐等)运行记录
□是 □否
充装单位安全检查记录
□是 □否
质量信息反馈记录
□是 □否
设备(包括泵、压缩机和储罐等)和仪器仪表的维护保养、检修、定期检查、检定记录
□是 □否
13
存在问题
1.
2.
3.
14
整改措施
1.
2.
3.
15
整改完成情况
1.
2.
3.
检查人员： 日期：
附件6
特种设备使用单位持证人员台账
使用单位名称：**_*
序号
设备名称
使用登记证号
持证作业人员姓名
持证作业项目
作业人员证号
有效期
1
氨油分离器
2******
邢某某/丁某某
制冷工
邢某某：T372833***8
丁某某：T37***46014
邢某某：2023.11.16
丁某某：2022.07.21
2
油冷却器
2******
邢某某/丁某某
制冷工
邢某某：T372833***8
丁某某：T37***46014
邢某某：2023.11 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 单位（家）
出动检查人员（人.次）
发现问题（起）
整改问题（起）
下达安全监察指令书（份）
经济处罚（万元）
公开曝光（起）
附件14
特种设备安全隐患大排查大整治情况统计表
县区局：（盖章） 填报日期 年 月 日
辖区特种设备企业数量
已检查特种设备企业数量
辖区特种设备数量
已检查特种设备数量
县区局重点检查企业数量
检查隐患数量
已整改隐患
立案查处
罚款金额
停止使用
挂牌督办
家
家
台
台
家
项
项
起
万元
台
项
审核人： 联系电话： 填表人：
注：“检查隐患数量”等于县（区）局、市场监管所检查隐患数量总和。
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