经费批量结算单
以下为《经费批量结算单》的无排版文字预览，完整格式请下载
下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。
经费联审结算单
单位：第一研究室
经办人：张三
预算科目
XX管理信息系统国产化迁移技术研究
项目代码
2014RW29
单据张数
4
开支内容
计算机配件
金额
（小写）
3482.20
报销金额
（大写）
叁仟肆佰捌拾贰元贰角整
经办单位
意 见
同意，送财务审核。
财务部门
意 见
转 账
转入 单位 科目
资 产 科 目
预 借 款
资 产 金 额
结算后退（补）
公务卡号
公务卡（借/贷）
支 票 号
银 行（借/贷）
借 据 号
现 金（借/贷）
XX研究所科研经费报账须知
（粘贴单据封底）
1．经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。
2．结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。
3．购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单》。
4．科研经费报账基本流程：/
经费联审结算单
单位：第二研究室
经办人：李四
预算科目
XX型通信电台综合检测仪研制
项目代码
2015SC01
单据张数
6
开支内容
电子元器件
金额
（小写）
8364.67
报销金额
（大写）
捌仟叁佰陆拾肆元陆角柒分整
经办单位
意 见
情况属实，拟同意，请所领导审批。
财务部门
意 见
转 账
转入 单位 科目
资 产 科 目
预 借 款
资 产 金 额
结算后退（补）
公务卡号
公务卡（借/贷）
支 票 号
银 行（借/贷）
借 据 号
现 金（借/贷）
XX研究所科研经费报账须知
（粘贴单据封底）
1．经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。
2．结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。
3．购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单》。
4．科研经费报账基本流程：/
经费联审结算单
单位：第一研究室
经办人：张三
预算科目
XX站综合管理信息系统软件开发
项目代码
2015RW04
单据张数
1
开支内容
技术服务费
金额
（小写）
120000.00
报销金额
（大写）
壹拾贰万某某
经办单位
意 见
情况属实，拟同意，请所领导审批。
财务部门
意 见
转 账
转入 单位 科目
资 产 科 目
预 借 款
内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 票 号
银 行（借/贷）
借 据 号
现 金（借/贷）
XX研究所科研经费报账须知
（粘贴单据封底）
1．经费支出必须符合批准的项目执行预算和科研经费开支范围，严格按照审批程序及权限规定逐级办理经费开支报销审批手续。
2．结算报销时必须提供真实、合法、要素齐全的原始凭证，不得超过3个月的有效期，跨年度的票据须在翌年3月31日前完成报销，每张发票背面均要有经办人签字。
3．购买单价在1000元以上，使用年限超过一年且在使用中基本保持原来物资形态的物资属于固定资产，需同时填写《XX研究所科研经费固定资产增（减）报告单》。
4．科研经费报账基本流程：/
[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。
- 小学财务管理工作自查自纠报告
- 社会团体章程核准表
- 产品进货检验记录
- 公司费用报销和请款流程
- 278-用印申请单A
- 1-报销清单模板
- 生育报销结算需要的材料
- 大学生医保指南
- 013.医保费用结算管理制度
- 企业财务规章制度
- 电梯使用方案
- 科技创新发展专项项目验收报告(1)
- 关于做好离退休干部党支部党组织工作经费使用及党支部书记工作补贴发放情况的通知
- 公司财务制度
- 费用报销工作流程
- 公司日常费用管理制度
- 财务管理制度
- 所在辖区居民健康证明
- 疫情期间工作餐登记表
- 第十章 营业收入和利润管理
以上为《经费批量结算单》的无排版文字预览，完整格式请下载
下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。