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出库制度

文件编号：ZY- CK-03

受控印章





版 号： A







生效日期：





编制：财务科

审核：

批准：



1.0目的：

使领用物资有条不紊，避免在领用时出现冒领、乱领，做到帐物卡相符.。

2.0适用于所有物资的出库。

3.0职责：

3.1物资领用单位负责领料单的出具与审核（产品出库还需要提供相关凭证）；

3.2仓库保管员负责检查领用手续是否齐全并核实发放物资；

3.3仓库保管员负责将领出物资输入ERP库存管理模块并及时将出库单交财务。

4.0内容：

4.1各部门根据工作计划的安排，领取所需物资。领料单上要注明领料单位、材料名称、规格、 单位、数量、项目名称（用途）等内容，填写完毕后交部门领导审核，生产副总或总经理批准后，凭领料单到仓库领料，仓库保管员按照领料单发放物资。领料单存根由领用单位保存，不得撕毁、丢失，财务联由仓库传递至财务。

4.2原、辅材料的出库

生产车间根据生产计划的进程，领取所需材料。领料单上要注明领料单位、材料名称、规格、单位、数量、批号、项目名称（用途）等内容，填写完毕后交部门领导审核，生产副总批准后，由领料人转至仓库（仓库联及财务联），仓库保管人员按照领料单发放物资。领料单存根由领用单位保存，不得撕毁、丢失，财务联由仓库传递至财务。

4.3液体材料的出库

***需液体材料时，须通知仓库人员到场，液体物料输送完毕，待液体物料不回流、刻度稳定时，由仓库跟车间共同确定领用数量，并作好记录，夜间使用液体物料时需当天下班前通知仓库，双方核定好罐里液体物料数量，次日早晨仓库根据车间领用量核对剩余库存，数量无误后做好记录，出库单开具时填写整批数量或是一罐数量。

4.4包装材料的出库

包装材料的领用，按照4.2所述执行。



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4.5产品的出库

4.5.1所有产品出库必须办理出库手续。销售人员须持加盖财务销售审核专用章的《销货通知单》及质管科开具的《质检发货通知单》到仓库提货，二者缺一不可。保管员应严格清点，做到手续不全不发放，免费试用的小样品由销售人员开具领料单，销售副总签字审核，财务科盖销售审核专用章后到仓库提货。

4.5.2特殊情况下，销售人员不能出示有效的提货凭证时（例缺少合同），须持有总经理、销售副总共同签字的同意发货的证明，由财务科加盖销售审核通知章后，仓库方可同意提货；对尚未办理入库 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 《红字出库单》，由退料人与保管员共同签字，月底由仓库汇总上报至质管科。

6.0物资的发放管理

6.1物资的领用、发放，须按“先进先出，计划供应，节约用料”的原则进行发料，发料时要坚持一核对、二签字、三记账、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员承担全部经济责任。

6.2各单位领用物资时，须填制，单位负责人签字后交经营部保管员，保管员核对后到仓库领取物资，领取物资时要有发料人、领用人的签字。保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。

6.3各单位领用材料时，应严格按照部门出库单规定的内容和要求填写，不准在部门出库单上作任何更改，如填写错误必须重写；对不符合规定的出库单，保管员有权拒绝发货。

6.4各种物资材料的转让和外售时，需经总经理审批，计划员按购入物资成本（含运费，采购费用等）另加10%的管理费，保管员凭财务部收款出库凭证，方可对外出售，属于赠送的物品需经总经理批准后，到计划员办理手续，方可领取。

6.5生产用原料、劳动工具、维护材料(包括设备配件等)的领用由各单位负责人审批，领用后作登记管理，工具采用交旧领新制。

6.6物资出库后要及时登记账簿，保管员按月与计划员核对账目，计划员按时填报材料购入、消耗日报表，保管员每季度必须盘点一次，做到账帐相符，账物相符，账卡相符，卡物相符。

6.7所有发料凭证、原始单据应由计划员、保管员妥善保管，发料凭证、原始单据要按保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则应承担全部经济责任。

6.8退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资、借领、借发物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原出库单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。

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6.9对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，紧俏物资严禁对外调剂，凡对

外调剂的物资必须由经营部申请，总经理审批后方能办理，其它任何人无权处理。

6.10严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者罚款500元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。



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