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出库制度

文件编号：ZY- CK-03

受控印章





版 号： A







生效日期：





编制：财务科

审核：

批准：



1.0目的：

使领用物资有条不紊，避免在领用时出现冒领、乱领，做到帐物卡相符.。

2.0适用于所有物资的出库。

3.0职责：

3.1物资领用单位负责领料单的出具与审核（产品出库还需要提供相关凭证）；

3.2仓库保管员负责检查领用手续是否齐全并核实发放物资；

3.3仓库保管员负责将领出物资输入ERP库存管理模块并及时将出库单交财务。

4.0内容：

4.1各部门根据工作计划的安排，领取所需物资。领料单上要注明领料单位、材料名称、规格、 单位、数量、项目名称（用途）等内容，填写完毕后交部门领导审核，生产副总或总经理批准后，凭领料单到仓库领料，仓库保管员按照领料单发放物资。领料单存根由领用单位保存，不得撕毁、丢失，财务联由仓库传递至财务。

4.2原、辅材料的出库

生产车间根据生产计划的进程，领取所需材料。领料单上要注明领料单位、材料名称、规格、单位、数量、批号、项目名称（用途）等内容，填写完毕后交部门领导审核，生产副总批准后，由领料人转至仓库（仓库联及财务联），仓库保管人员按照领料单发放物资。领料单存根由领用单位保存，不得撕毁、丢失，财务联由仓库传递至财务。

4.3液体材料的出库

***需液体材料时，须通知仓库人员到场，液体物料输送完毕，待液体物料不回流、刻度稳定时，由仓库跟车间共同确定领用数量，并作好记录，夜间使用液体物料时需当天下班前通知仓库，双方核定好罐里液体物料数量，次日早晨仓库根据车间领用量核对剩余库存，数量无误后做好记录，出库单开具时填写整批数量或是一罐数量。

4.4包装材料的出库

包装材料的领用，按照4.2所述执行。



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4.5产品的出库

4.5.1所有产品出库必须办理出库手续。销售人员须持加盖财务销售审核专用章的《销货通知单》及质管科开具的《质检发货通知单》到仓库提货，二者缺一不可。保管员应严格清点，做到手续不全不发放，免费试用的小样品由销售人员开具领料单，销售副总签字审核，财务科盖销售审核专用章后到仓库提货。

4.5.2特殊情况下，销售人员不能出示有效的提货凭证时（例缺少合同），须持有总经理、销售副总共同签字的同意发货的证明，由财务科加盖销售审核通知章后，仓库方可同意提货；对尚未办理入库手续而须发货的产品，由销售科、质管科、仓库、车间四方共同监装，事后两日内应补办出库手续。

4.5.所有产品出库应由销售科、质管科、仓库对所发出产品数量、规格、型号、批号、重量、标识进行查验。

4.6半成品的出库

4.6.1需外销的半成品参照产品的出库执行；

4.6.2本公司内部调用的半成品，可由需方先按有关规定（参见入库制度中的3.5.2条）到供方车间提用，两天之内，由需方持由供需双方负责人共同签字的交接凭证参照原、辅材料的出库补办手续。

4.7备品备件的出库

各部门到仓库领用所需的备品备件时需开具领料单，否则不予发放物资，需以旧换新的备品备件领料单要注明，同时把旧的备品备件送到仓库，各部门领用的备品备件如发现与实际的不符、不能用的应及时退回仓库，并办理相关的退库手续，由仓库保管员通知供应退货或调换。

4.8项目材料领用与退库

4.8.1在建工程应先立项，立项要合理，项目名称应保持唯一性，U8系统中工程项目的增加由财务部门负责，财务部门应按经审批的《立项审批表》 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 ，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。

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6.9对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，紧俏物资严禁对外调剂，凡对

外调剂的物资必须由经营部申请，总经理审批后方能办理，其它任何人无权处理。

6.10严禁将物资借给外单位(个人)使用，违者罚款500元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。



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