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宜昌华勤工程咨询内部监督治理制度

目 录

一、工作岗位责任制度 2

二、工作人员执业守则 9

三、员工培训治理制度 10

四、工作流程操作制度 14

五、工作人员定期轮岗制度 15

六、采购文件编制审核制度 16

七、采购档案治理制度 18

八、廉洁制度 24

一、工作岗位责任制度

公司经理岗位职责

1、负责主***的全面工作，组织并催促部门人员全面完***职责范围内的各项工作。

2、具备较强的创新意识和开拓精神，***的经营方案、目标，催促部门的工作方案的完成。

3、***的总目标，采取各种形式对员工进行有目的、有方案、有组织、多层次、多渠道的培训，提高员工业务水平，保证企业完成各项既定目标。

4、及时掌握并汇总各种信息、合理安排人员。积极参与市场竞争，定期召开办公例会，安排、检查、总结、交流各项工作，***各部门相互配合的整体素养。

5、负***的财务治理工作，严格执行财经纪律，节约理财， 合理使用各项经费开支。

6、组织考核，对员工的表现、工作能力、思想素养等定期进行实事求是的评价及考核，充分发挥员工积极性。

技术负责人岗位职责

1、负责指导大型工程和复杂工程，新拓展业务的招标代理、造价咨询、政府采购等工作。

2、负责审定大型工程、复杂工程和新拓展业务的招标文件，答疑记录、开标文件及造价咨询成果文件。

3、处理招标投标、审计、编制标底、清单等工作出现的有关技术争议。

4、组***招标代理、造价咨询、政府采购等工作人员学习有关法律、法规规章、招标文件范本、造价咨询知识等，探讨招标工作的先进经验和做法。***人员业务水平。

5、提出并搜集、整理建设性意见，定期向上级领导汇报研究。

6、总结聚集成功经验，大力进行推广,检查、催促档案及时归档。

7、做好经理的参谋。

招标代理部职责

1、组织搞好本部人员的政治、业务学习，认真贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《政府采购货物和效劳招标投标治理方法》等法律法规和规定。

2、负责与建设单位洽谈招标事宜，确定代理内容，签订代理合同，热心为建设单位效劳提***的社会信誉。

3、检查招标工程的“招标依据0登记招标工程任务表，公布招标公告，按程序上网，办理“建设工程招标投标工作流程表0。招标工作的每步程序都应某某***进行核查备案。

4、按规定接受投标单位报名，发放并按时收回“投标单位资格预审文件0连同“资格预审汇报0一起***审查批准，以确定合格的投标人，并向合格的投标人出售招标文件及有关图纸资料。

5、按规定制作“招标文件0，参加答疑会议，制作“答疑文件0发送“答疑文件0，参加标前会议，按规定确定评标委员会成员，主持开标会议，组织评标会议，并做好开标、评标会议记录。

6、负责把“投标单位资格预审文件0、“资格预审汇报0、“招标文件0、“答疑文件0、“开标文件0、“评标文件0等有关文件， ***核查批准、修改、复印、备案、负责人要认真细致制作有关招标的文件，并对其质量负责。

7、按规定对中标人进行公示，公示期满无问题，办理“中标通知书0。

8、按规定时间整理已完成工程的招标档案，订制三套，分别送建设单位、市招标办、公司档案室。

9、负责联系建设单位按期交纳代理费款。

10、总结每周完成任务情况，方案下周任务安排作出报表***办公室。〔每周星期五上午完成〕

11、按期检查任务完成情况，总结经验教训，采取适当措施，改良工作质量、提高工作效率。

12、搜集工程代理信息，联系建设单位跟踪信息承揽招标代理业务。

13、及时办理招标各阶段程序上网工作。

造价咨询部职责

组织搞好本部人员的政治、业务学习，认真贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规和规

定。

1、接到图纸后，马上按专业分工，安排任务，按招标文件规定确定各自分工标底完成时间，提出答疑问题，参加答疑会议，对“答疑记录0做最后审定，标底编制完成后负责汇总并进行内部审定工 作，最后确定标底，并对标底的精确性负责。

2、负责开标时必要的标底复核工作，发觉错误马上修改，以使开标工作顺利进行。

3、负责施工方案招标工程的造价审定工作，与中标单位核对工程量及价格，确定中标价。

4、标底编制的根据是招标文件，图纸资料，答疑记录，以及招标文件中指定的计算依据，定额和文件，编标人应认真细致，详细周到的做好标底，并对其负责。

5、保密责任，编标人不得透漏一切计算数据或暗示任何内容， 如由此发觉泄密现象当事人应负法律责任。

6、加强对编制标底人员职业道德教育，充分利用微机，不断提高工作效率。

7、及时广泛搜集市场信息，跟踪市场信息，搜集工程代理业务信息，联系建设单位，主动出击，广泛承揽招标代理业务。

8、定期召开部门工作会议，安排检查部门工作，检查催促建立标底档案。

9、填制工程造价标底根本数据表。每月一次，报经***综合部各一份。

综合部职责

1、正确贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级有关指示， 宣传贯彻法律法规，榜样遵守各项规章制度，积极协调各科室有关部门工作，保证本部门各项工作任务的完成。

2、联系各部门，每周作出周方案，包含本周工作完成情况和下周工作方案安排，每周五报经理、副经理各一份，***综合科三份。

3、联系招标代理部催促对已办理完成的招标代理工程及时整理装订档案，及时归档，及时归档的资料内容要求齐全、整洁，档案资料目录要清楚明了，以便查询。并做好档案一般治理工作。

4、做好文件的登记、收发、传阅、归档及有关文件资料的复印、发放。治理好印章。

5、检查招标工程各阶段文字资料上网情况，定期制表汇总向经理汇报。

6、负责办公用品及资产治理工作，做好物品登记建账工作，对固定资产、办公用品年底盘点与财务对账，做到账物清楚。

7、调查研究、搜集信息，积存资料，做好各种会议工作总结， 汇报材料的文稿工作，为领导当好参谋。

8、负责车辆的使用治理工作。

9、做好计算机、复印机、文具用品、纸张复印、办公用具等的一般治理与维护、采购及发放。

10、建立特别专业的评标专家网工作。

11、完成领导交办的其它工作。

财务部职责

1、***一般财务核算，***的经营治理；

2、***资金运作情况，合理调配资金，***资金正常运转；

3、***经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理汇报，完成领导交办的其它工作；

4、严格财务治理，加强财务监督，催促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

档案治理员岗位职责

1、努力学习“三个代表“重要思想，认真执行党的路线方针政策，积极参加政治、业务学习，认真学习贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》增强效劳意识，提高效劳质量。

2、做好文件的登记、收发、传阅、保管存档工作，负责催促各部门整理装订已承办完成代理工作的档案归档，要求代理工作完成后一周之内整理好档案归档完毕。

3、负责做好档案登记台账、归档资料要求内容齐全、整洁、资料、索引、编号、目录清楚明了，为使用档案提供优质效劳。

4、本公司借阅档案资料应经办公室主任同意办理登记手续，外单位人员查阅档案***经理批准后才可查阅并办理查阅登记手

续。

5、负责做好每周各招标代理部、造价咨询部的工作完成汇总及下周的工作方案安排的统计报表工作，杜绝工作中的过失。

6、负责办公用品的采购发放，建立物品登记台账，严格使用治理方法。

7、治理好档案仓库，库房内应设置消防器材设备，严禁明火， 严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆物品。

8、搞好微机网络的维护，对科室在使用微机中遇到的问题，及时与信息中心联络，协调解决。

9、完成领导交办的其它工作。

二、工作人员执业守则

〔一〕不得代理尚不具备依法招标条件的工程工程；

〔二〕不得采纳行贿、提供回扣或给予其他利益等非法手段承揽代理业务；不得以迎接招标人操作招标意图为交换条件承揽代理业务；

〔三〕不得以恶意压价、少收费或不收费、转嫁收费、诋毁他人等不正常竞争手段承揽代理业务；

〔四〕不得以不合理，不合法的条件限制或排斥潜在投标人；

〔五〕不得在制定招标文件和评标标准和方法时有针对性的“量体裁衣0，设置卑视性条款；

〔六〕不得利用执业之便，泄漏秘密，徇私舞弊，谋取不正当利益；

〔七〕不得利用专业特长，串通招标人、投标人躲避监管，损害国家、公共利益及他人的合法权益；

〔八〕不得背离职业道德，无原则附和招标人的违法违规要求和行为；

〔九〕不得在同一工程中同时接受招标人和投标人的托付，或者受两个以上投标人的托付参与同一工程的招标投标活动；

〔十〕不得与招标投标当事人有隶属、合作经营或其他经济利益关系。

三、员工培训治理制度

一、总 则

1、为打造最优秀的企业员工团队，建立学习型企业，***核心竞争力，***对各类招标代理工程的需求，提高全员整体素养与工作能力，改善工作方法，提高工作效率，指导代理部员工有序高效地开展岗位培训和专项培训、技术练兵工作，使公司招标代理业务培训工作专业化、标准化、制度化，特制定本制度。

二、培训工作根本原则：

〔1〕全员性：培训的目的在于***代理部全体员工的综合素养与工作能力，全部人员都应充分认识培训工作的重要性，从工程经理到招标代理员都要积极参加培训、不断学习进步。

〔2〕针对性：培训要有目的，针对实际培训需求进行。

〔3〕方案性：培训工作要根据培训需求制定培训方案，并按方案严格执行。

〔4〕全程性：培训工作要贯穿岗前、在岗、转岗、晋职的全过程。

〔5〕全面性：培训内容上把根底培训、素养培训、技能培训结合起来，培训方法上把讲授、商量、参观、观摩、委培等多种方法综合运用。

〔6〕跟踪性：培训结束后要对培训内容进行考核，考核要有结果与奖惩，要定期、及时检验、评估培训效果。

三、培训作业流程

1、建立标准的培训作业流程，使培训工作程序化、制度化，***培训工作有目的、有方案、有实效地进行。

2、培训需求调查。在参训对象分析根底上，展开对参训对象客观、精确、细致、全面的培训需求调查，明确培训要解决的问题与培训目的。

3、培训的组织实施。培训负责人、助教人员提前15 分钟到达培训地点，检视人员到场情况、现场安排、音响电器调试、教材道具等做好培训打算工作，参训人员提前 10 分钟到达培训地点签到，讲师

提前 10 分钟到达培训地点熟悉现场环境，保证培训准时按方案按要求进行。大型培训应提前***领导或参训人员上级领导到会致辞典礼，向学员明确培训目的、意义、纪律要求、考核奖惩等。小型临时性培训可以简化操作，人员分工可以兼任，但不能出现责任缺项， 降低培训工作要求。

4、培训考核。培训结束后要有考核，以加强、检验培训效果。有关部门要保证考核的公平、公正、公开，参训人员如果对考核过程存在疑义，可随时到培训负责人反映情况，培训负责人负责调查落实， 并要在一周内将调查结果通知提议人员。

5、培训结果。培训完毕后要检验是否到达了培训目的。考核结束后要有结果，成绩优异者给予物质或精神奖励，成绩不合格者给予处分，奖励和处分情况录入员工档案，作为晋升或增薪的依据之一。

6、培训档案。一次完整的培训，必需要有培训方案、签到表、

培训记录、请假条、出差条等原始记录，各部门未按照要求保存培训原始资料的，公司不成认培训工作的有效性。

7、培训汇总。每次培训结束后，培训人员要作出专项培训总结。四、培训考核机制

代理部正式员工每年度两轮技术考核〔每半年度一轮〕，每轮学习如两次〔含〕无故不参与的，视为考核成绩为零。工程组单个人员请假〔开标除外〕超过两次者，每多请假一次：个人成绩一次扣 5 分； 工程组人均得分扣 2 分。获得个人第一名的员工，给予 300 元的奖励； 获得工程组人均得分最高的组给予 500 元的奖励。

五、培训纪律

1、参训人员在培训开始前 15 分钟到场，主管人员负责监督参训人签到，培训讲师应提前 5 分钟到场。

2、参训人员要遵守培训时间的规定，不迟到、不早退，违者一律罚款 10 元。到达培训园地后要自觉签到，未签到且无请假条或出差条者一律以旷课论处。

3、因故无法按规定参加培训时，提前把请假条交培训负责人， 并要有本部主管人员签字，部门经理要有副总裁签字。出差在外无法按规定请假者，要由本部门人员写请假条并要有本部门主管签字。不能参加培训而未规定请假者，经理以上人员每次罚款 50，其他人员罚款 20 元。

4、培训开始后，培训现场要有培训负责人员在场负责，以维持纪律，协助讲师顺利完成培训任务。

6、参训时打算好学习工具，一般要带笔、笔记本等。

7、参训时将 关闭，或将铃声关闭，上课期间 铃响，一律处以 10 元罚款，参训人员不能因为自身原因干扰培训课的正常进行。

8、培训期间禁止在培训园地内吸烟，一经发觉，一律处以10 元罚款。

9、培训中间需要外出时，要先举手，征得讲师或培训治理人员同意前方可外出。

10、培训中间有问题需要提问时，将问题书写在纸条上传递给讲师，或举手示意，征得讲师同意前方可提出问题。

11、要认真听讲，积极参与商量，不得交头接耳，不得从事与培训无关的事情。

12、参训人员不得在桌面上胡写乱画，违者罚款 10 元。培训结束后要将座椅轻轻归位，保持桌面清理干净。

六、本制度自公布之日起开始执行。

四、工作流程操作制度

工作阶段 招标代理机构 投标人／监督治理部门1.与招标人签订 代理合同应明确招标代理业务范 招标代理合同签订后 5 日

招标代理合同 围、代理时限、招标代理效劳费 内，招标代理机构应持代理

拟定招标 的收取标准及支付方法、甲乙双 合同和有关资料到工程所在

方案 根方据的招权标利工义程务的和建违设约性责质任和等特内 地工程招投标监管机构备

提出招标申请 点容，；拟订招标方案，提交招标人 案。

并报招投标治理机构备案。

公布招标公告或发出投标邀请书

编制、出售 资格预审文件

审查投标申请人资格

向工程所在地招标投标治理部

公门开提招出标招方标法申的请，确在定威招海标建方设信法息。网上公布招标公告，并根据

建设工程投资规模在中国工程建招标工程需要对潜在投标人进行设信息网公布招标公告；实行邀资格预审的，应编制资格预审文请招标的应向三个以上符合资质件报招投标治理机构审查。

条件的投标人发送投标邀请书。对出投售标资申格请预人审提文交件的，资时格间预最审短文不

件应进少行于评3审个，工确作定日投标人名单

编制并出售招标文件



向合格投标申请人发放资格预审合格通知书

合格投标申请人获得资格预审通知书，并提交书面回执

编制标的 猎取招标工程信息

或投标操作价

踏勘现场与答疑

组织开标

根据拟定的招标方案和招标工程

的特点编制招标文件，报招标投标治理部门审查

组织评标

定标与发出中标通知书

招标投标资料汇总与书面报告

协助招标人签订合同

合同备案

招标代理效劳费

协将助招招标标文人件依出法售组给建合评格标的委投员标会申 协请助人评〔标出委售员时会间对最投短标不文应件少进于行3 评个审工，作并日提〕供必要的援助和效劳

根据招标人的要求和特点编制 协助招标人依据评标委员会的评标的或投标操作价并报招投标 标汇报，依法确定中标人

治理机构审查。

组织投标人踏勘现场，介绍工程将招标投标过程中形成的全部资场地和相关环境的有关情况

料汇编成册，送交当地建设工程

交易中心存档。

接受问题，打算解答

.

发出中标通知书之日起 30 日内协助招必标要的人澄按清照或招者标修文件和中标人的投标文件订立书面合同



猎取招标文件回执

经中标公示后发出中标通知书，

同时通知未中标单位

确定中标人之日起 7 日内向招标投投标标治人理按部资门格提预交审招文标件投要标求工作的填书写面资汇格报预审申请书，并递

交

订立合同 5 日内向投标人退还投现场勘踏，以书面方法提出问题

标保证金

猎取答疑纪要

五、工作人员定期轮岗制度

一、轮岗的目的：

1、多岗锻炼，培养人才：通过内部的岗位轮换，开拓人才培养机制，尽快培养员工成长为企业的多面手、全能工、骨干、以及一专多能的复合型人才；

2、鼓励员工，提高积极性：使员工在轮岗中开拓视野，锻造多方面的能力与经验，预防在同一岗位工作时间过长产生“惰性劳累0。

3、躲避风险，预防腐败：通过定期轮岗制度防范治理风险、道德风险、法律风险，以及形成腐败。

二、职责权限：

1、公司综合部负责员工轮岗的统筹治理，以及轮岗制度的制定修改、监督检查和落实考核；

2、各部门根据各自权限负责分级治理和落实。三、轮岗对象及部门：

1、轮岗对象：本制度轮岗对象包含：招标代理人员、招标办预算人员。

2、轮岗涉及部门：招标部、造价部等。四、轮岗的方法：

1、部门内部轮岗：同一部门进行不同职能的轮换。

2、跨部门轮岗：跨部门轮换。

六、采购文件编制审核制度

为了加强对招标采购文件编制、审核工作，有效实施全面质量治理，落实质量操作责任制，进一步明确各相关职能部门的工作责任， 提高效劳质量和工作效率，特制定本制度。

本招标采购文件编制审核制度是指对招标采购文件的质量实施 编制人自校、工程负责人复核、技术负责人审核的三级质量操作程序。

一、招标采购文件的编制。编制招标采购文件是政府采购工作的重要环节。招标采购文件必须依照国家、省、市、县有关政府采购规定编制。招标采购文件中采购标的须满足采购人的采购需求，到达采购目的。招标采购文件编制完成后编制人员应对该招标采购文件进行自校，并对该招标采购文件的质量负责。自校完成后将招标采购文件和质量操作流程单提交工程负责人复核。

二、招标采购文件的复核。招标采购文件编制后，必须送工程负责人复核。招标采购工程负责人在对招标采购文件复核过程中发觉该招标采购文件存在有不精确、不完整或错误之处，应责成和催促相关编制人员予以修改、补充和完善，必要时工程负责人可直接在工作底稿上进行改正和补充，并将改正和补充内容通知相关编制人员。

经工程负责人复核确认无误后在质量操作流程单复核意见栏签署意见，复核后将该招标采购文件、质量操作流程单提交技术负责人审核。

三、招标采购文件的审核。招标采购文件经工程负责人复核后，

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必须送技术负责人审核。技术负责人在对招标采购文件审核过程中如发觉该招标采购文件存在有不精确、不完整或错误之处，应责成和催促工程负责人予以修改、补充和完善，必要时技术负责人可直接进行改正和补充，并将改正和补充内容通知工程负责人。

经公司技术负责人审核确认无误后在质量操作流程单审核意见栏签署意见，也可以召集招标采购文件编制人员、工程负责人共同商定终审意见后签署。经技术负责人签署终审意见后，将该招标采购文件提交单位负责人签发报采购人审查并签章，完成后报政府采购监督治理部门备案。

.

七、采购档案治理制度

第一章总则

第一条 为加强政府采购工程档案治理，有效爱护和利用政府采购工程档案资源，根据《中华人民共和国政府采购法》、《宜昌市档案治理条例》和《宜昌市政府采购工作流程治理暂行规定》 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 国等提供方便。

四、招标代理工作人员不得接受投标与承包单位为其个人购置或者提供的通信工具、交通工具、家用电器、高档办公用品等礼物。

五、招标代理工作人员不得以洽谈业务、签订经济合同为借口， 接受投标人或承包人邀请外出旅游和进入营业性高档娱乐园地。

六、招标代理工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员及投标人就工程价格、设备价格、品牌、中标单位等进行私下活动、商谈或者达成默契。

八、不利用治理招投标工作的便利，指定或介绍施工单位参加投

标。

九、不以任何形式参与投标单位的投标活动。

十、不向投标单位透露招投标工作中不宜公开的内容，不泄露标底。

十一、在招投标活动中，不接受招投标单位的礼金、礼品和宴请。十二、坚持公平、公正、公开、老实信用的原则，不偏袒任何投

标单位。

十三、自觉接受招标办的监督治理，不明招暗定，走过场。十四、工作人员不作为投标单位代理人参与投标活动。

十五、不与投标单位相互串通，阻止、排挤其他投标单位公平竞争。

如发觉有违反上述制度者，公司将根据具体情节和造成的后果， 采取罚款、终止劳动合同或开除公职等措施，并追缴招标代理工作人员用不正当手段猎取的非法所得。

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