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市政府办单位内控自查风险报告

按照本单位领导的要求，单位目前正在梳理各部门主要职责，人员职能量化，部门相关制度建设、各部门日常工作流程等工作任务。分析整理出各部门在日常工作中需要注意的风险点，切实提高抗风险能力和各部门人员内控风险防范意识。

一、内部工作进展情况

根据国家财政部发布的《行政事业单位内部控制规范》（试行），本单位召开内控工作指导与培训启动会议，并制订了下一步工作方案。截至目前，开展的主要工作有：

（一）高度重视，成立内控实施工作领导小组和组织机构为确保单位内部控制体系建设有组织、有计划、扎实有效 地进行，成立了内控实施领导小组，负责对内控实施工作的领导、组织与协调、分解工作任务和责任，牵头部门为财务室。

(二)制定内控实施实施方案

第一步：对单位主要领导及负责人进行谈话；

第二步：根据谈话内容搭建单位内部控制流程框架;

第三步：指导各部门专员绘制流程图和编写流程说明；

第四步：搭建单位内控风险管控平台，第一时间解决出现的问题；

第五步：测试流程可行性。目前单位内控流程框架已搭建完毕，根据单位内控领导小组统一部署安排，单位各个部门已开始进行流程图及流程描述的绘制和编写工作。

(三)组织单位内控小组进行培训

为提高各部门内控专员的内控专业知识单位于2021年6月3日组织各部门内控专员参加内控培训，培训主要对各部门专员在内控流程图绘制、绘图软件运用、流程描述的编写方面进行了培训，并规定了本周的工作任务及完成上交时间。

（四）根据工作方案制定内部控制规范详细工作计划，明确工作内容和 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 的良好气氛，促进单位建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。

三、内部控制实施体会

根据上述工作，我们总结了一些基本经验，主要有以下方面：

(一)正确认识内部控制规范实施的重要意义，明确内部控制建设工作的指导思想和工作目标;实施以全面风险管理为导向的单位内部控制规范，全面提升单位管理水平。利于维护社会公众合法权益。实施内部控制规范的是机关事业单位制度落实到位的重要标志，是加强单位管理必要措施，是单位实现全面、协调、可持续发展的内生动力，以规范管理、防范风险为目标，从建立健全内部控制制度入手，根据内部控制规范的相关要求，系统梳理单位已有的内部控制程序并加以完善，着力规范业务流程，明确岗位职责，强化制约，落实责任追究，形成健全有效的内部控制体系，确保单位战略目标的实现和可持续发展。

(二)领导层高度重视、全员积极参与。单位成立内部控制规范实施工作领导小组，组织指导和培训，同时明确牵头部门，安排专人负责此项工作，形成了以领导层决策、协调，各业务部门为制度建设主体，职能部门协调、组织的工作机制;内控规范实施工作小组具体负责对内部控制设计、运行的监督检查，并跟踪改进情况，反馈相关信息;各部门负责职责范围内相关业务风险管控流程的梳理，管理制度的完善、执行，内部控制自我评价以及内部控制缺陷的整改等。

(三)广泛学习内部控制规范，积极开展业务培训，营造学内控，讲内控，守规章的氛围; 2021年专门组织员工学习。通过学习和培训，更新管理理念，培育内控文化，掌握内控方法，在部门内部营造良好的开展内控氛围。

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