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年管理评审输入信息表

（研究部/实验室/业务部门填写）

部门名称：

说明：

1.统计总结的起止时间为202 年1月1日至202 年12月31日，本表作为五所管理评审重要的输入信息，请各部门认真填写。

2.所管理评审涉及的范围为：五所研究部及总部实验室/业务部门。研究部应以总部实验室为单位进行数据填报，当涉及异地实验室延伸业务时，应清楚标明。

表格填写举例如下（装备与整机研究部），其他项目请参照填写：

以部门名义接受的第三方认证认可资质

部门

资质名称

资质授予部门

发证机构

是否为本年度新增资质

本年度是否接受评审，如有，请填写评审时间

是否通过评审



西南分所质检业务

1、

2、













西南分所工程业务

1、

2、













宁波实验室质检业务

1、

2、













宁波实验室工程业务

1、

2、













西安实验室工程业务

1、

2、













质检中心

1、

2、













工程中心

1、

2、















一、资质管理

各部门的认证认可资质以及接受第三方审核情况

1)、以部门名义接受的第三方认证认可资质(现有资质维持情况)

部门

资质名称

资质授予部门

发证机构

是否为本年度新增资质

本年度是否接受评审，如有，请填写评审时间

是否通过评审



















2）、资质变更情况（资质取消等）

二、质量目标完成情况

质量目标项目

上年度目标要求

上年度目标完成情况 [格式：完成值（分子/分母）]

如有质量目标不达标情况，请进行原因分析及提出改进措施













三、环境因素识别分析【仅涉及所GJB9001C部门】

另附《年度组织环境因素识别分析表》

四、相关方期望和要求识别【仅涉及所GJB9001C部门】

另附《年度相关方期望和要求识别表》

五、质量风险分析

另附《质量风险管理一览表》

对检验机构公正性风险识别过程及其结论的审查【信息安全中心填写】；

六、质量机遇分析【仅涉及所GJB9001C部门】

另附《机遇管理一览表》

七、实验室的非固定场所检测活动风险点及受控情况

风险表现：

采取的措施：

是否受控：

八、规定的政策及管理体系文件的适宜性

文件类型

文件名称

修改、补充或完善的意见

其 他



质量手册









程序文件









作业指导书









九、年度管理评审实施情况

事项

完成情况



本年度管理评审时间





改进事项是否已全部完成





本年度管理评审改进项（内容）

1、

2、



十、内部质量监控实施情况

1、内部审核（不含所级内审）

部门

内审时间

（样例：2018.12）

不符合项数量

整改情况

（完成/未完成，需说明原因）







严重

一般

















2、专项审核（不含所级专项审核）

部门

内部专项审核类型

（样例：人员监督抽查/仪器设备抽查）

不符合项数量

整改情况

（完成/未完成，需说明原因）







严重

一般

















3、证书报告抽查（不含所级证书报告抽查）

部门

证书报告抽查频率

本年度证书报告抽查次数

不符合项数量

整改情况

（完成/未完成 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 划分人员情况如下：

专业领域

实际人数

需要增加人数



检测校准人员







科研开发







产品生产







（可自行增加）







十九、人员培训情况

1、本部门自行组织的培训

培训对象

序号

培训项目名称（可简写）

参加培训人员数量



1







2







合计







2、参加外部组织的培训

培训对象

序号

培训项目名称（可简写）

参加培训人员数量



1







2







合计







二十、需要跨部门协调的问题

二十一、问题及改进建议（每个实验室/中心至少填写一项）

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