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安 全 检 查 表
编 制:安全标准化小组
审 核:
批 准:
发布日期: 实施日期:
目 录
01.公司级安全某某表 1
02.压力容器、压力管道安全某某表 3
03.锅炉安全某某表 4
04.起重机械安全某某表 6
05.危险化学品安全某某表 9
06.电气设备安全某某表 11
07.机械设备安全某某表 13
08.厂房、建筑物安全某某表 15
09.安全装置安全某某表 16
10.防火防爆及消防安全某某表 18
11.防尘防毒安全某某表 20
12.监测仪表安全某某表 21
13.工艺安全某某表 22
14.季节性安全某某表(春季) 24
15.季节性安全某某表(夏季) 25
16.季节性安全某某表(秋季) 26
17.季节性安全某某表(冬季) 28
18.安全管理月度检查表 30
19.节假日安全某某表 32
01.公司级安全某某表
被检查单位: 单位负责人: 检查时间: 年 月 日
人员
公司级安全某某由安全环保部组织、主要负责人牵头,各部门主管领导及部门经理、车间主任(中层以上级别干部)参加。
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,查出不符合项。对查出问题及时处理,暂时无法处理得应采取有效的预防措施,并立******领导汇报。
内容
见检查项目
计划
每年不少于四次检查
序号
检查项目
检查某某
检查方法(或依据)
检查某某
符合
不符合及主要问题
1
安全生产责任制
1、认真贯彻国家和上级部门颁发的安全生产方针、法令、规定、指示。
2、组织制订本部门的安全管理制度和人员安全职责,并进行考核,层层签订安全生产责任状。
3、组织本部门人员安全学习、岗位练兵、反事故演习等安全活动,落实安全教育管理制度,对新入厂人员(包括实习、代培人员)进行车间、班组级安全教育,考试合格后方准分配到班组工作。
4、基层单位组织实施本部门的安全技术操作规程和劳动保护措施。
5、基层单位每周组织一次安全某某,并落实整改措施。
6、发生事故及时处理、上报。按事故处理“四不放过”原则组织落实。
查部门安全管理制度,岗位安全职责及相关台帐、记录等。
1
工艺管理
1、岗位操作人员严格遵守操作规程,中控指标的执行良好,操作记录及时、真实,字迹清晰工整。
2、各联锁装置必须投用,完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。
3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
查现场
查记录
2
设备管理
1、认真执行设备管理制度,设备维护保养、润滑、包机等落实到位。
2、备用设备状况良好,定期检查维护,达到随时启用。
3、现场无跑、冒、滴、漏现象,卫生状况良好。
4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动,暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
查现场
3
关键装置及重点部位
严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好,各监测报警装置安装齐全,运行良好,安全附件齐全均在检测期内,并运行良好,档案及安全某某记录齐全,应急预案按期演练。
查现场及记录
4
电气管理
严格执行各项规程,落实防火、防水、防小动物措施,室内通风良好,照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象,变压油位、油温正常,无杂音,各接地良好,附属设备完好。按要求配备绝缘工具,定期检查,有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
查现场及记录
5
消防管理
供水消防泵一切设施完好,随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活,出水正常,排水良好,出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处,附件完好无损。消防通道畅通无阻,消防水管保温良好。
查看现场
6
化学品
管理
化学品原料是否有一书一签,储存地点和储存方式是否符合有关规定,使用过程中,防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位,废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。
查现场及记录
7
安全设施
避雷设施完好且冲击接地电阻小于10Ω。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内,远传信号良好,上下限报警正常。各联锁装置运行正常,且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好,各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好,且定其标定。单体泄漏后,喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效,且定期维护。
查现场及记录
8
厂房建筑
各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹,基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准,间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好,防腐处理完好,通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。
查现场及记录
检查人签名:
陪检查人签名:
02.压力容器、压力管道安全某某表
被检查单位: 单位负责人: 检查时间: 年 月 日
人员
压力容器、压力管道检查由机动部组织,相关专业管理人员参加。
目的
对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、生产技术***领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查某某
检查方法(或依据)
检查某某
符合
不符合及主要问题
1
严格压力容器、压力管道的检验
1、新投用压力容器必须有使用许可证
2、未经检验的压力容器和压力管道不准使用
3、压力管XX部每年至少检验一次检测(查检测报告)
4、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类管道每3~6年至少进行一次检测
查看安全阀台账和检验资料,现场查看外观和标识
2
压力容器周期检验
1、安全状况等级为1~2级的,每隔6年至少检验一次;安全状况等级为3~4级的,每隔3年至少检验一次
2、检验资料如:设计资料,制造安装质量证明资料,运行操作资料,修理、改造资料,历次检验资料等齐全
查记录台账、档案
3
压力容器操作人员的安全教育与持证上岗情况
1、必须持有效证件上岗
2、特种作业复审
3、操作人员经常接受教育
查检查记录,现场查看
4
压力管道管理
1、贯彻执行有关法律法规,健全安全管理制度
2、有专职或兼职的人员负责压力管道的安全管理工作
3、建立压力管道操作的技术档案
4、对压力管道操作人员进行安全技术培训
查检查记录,现场查看
检查人签名:
陪检查人签名:
03.锅炉安全某某表
被检查单位: 单位负责人: 检查时间: 年 月 日
人员
锅炉安全某某由机动部组织、相关专业管理人员参加。
目的
对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、生产技术***领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检 查 项 目
检 查 标 准
检 查 方 法
(或依据)
检 查 评 价
符合
不符合及主要问题
1
现场管理
1.锅炉房各种规章制度必须建全。2.司炉工,水处理人员必须持证上岗。3.锅炉运行记录齐全。
4.锅炉房安全通道畅通。
1、查看各项制度
2、查看资格证
3、查看锅炉运行记录
4、查看现场
2
锅炉检验
1、锅炉必须办理使用许可证
2、未经检验的锅炉不准使用
3、锅炉每年至少一次检测
查看锅炉使用许可证、台帐和校验资料,现场查看外观和标识
3
锅炉本体检查项目
1.本体可见受压元件完好、无渗漏。
2.管道阀门、法兰无腐蚀渗漏。
3.人孔、手孔、头孔无腐蚀渗漏。
4.炉体保温状况正常。
1、查看受压元件是否完好、无渗漏
2、备件无腐蚀渗漏
3、炉体保温状况正常。
4
锅炉外部检查
1、外观无裂痕、鼓包、变形、泄漏等
2、各类附件齐全、灵敏可靠
3、定期进行校验(一年一次)
1、现场查看
2、现场查看
3、查定期校验台帐、记录
5
安全设施检查
1、自动排气装置安全阀、压力表必须严格定期效验
2、所有蒸汽压力表必须标明压力红线,
3、泄排管道装置要畅通
1、查效验记录、标签
2、查看现场
3、查看现场
6
水位计检查
1、按锅炉运行要求水位标准执行水位表每班必须定期冲洗,杜绝泄漏。
2、有水位最高最低标志,2只仪表指示,水位表冲洗水位表有无泄漏
1、查记录、看现场
2、查看现场
7
自动保护
1.水位示控联锁装置。
2.超温报警。
3.超压报警联锁装置。
4.点火及熄火保护装置。
查看所有装置是否正常
8
水处理
水处理装置正常,化验取样有记录。
1、水处理装置正常
2、查化验记录
检查人签名:
陪检查人签名:
04.起重机械安全某某表
被检查单位: 单位负责人: 检查时间: 年 月 日
人员
起重机械安全某某由机动部组织、相关专业管理人员参加。
目的
对生产过程中使用的压力容器和压力管道可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、生产技术***领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检 查 项 目
检 查 标 准
检 查 方 法
(或依据)
检 查 评 价
符合
不符合及主要问题
1
技术文件和外观检查
是否有额定起重量标志和有效的检验合格标志,并固定在醒目位置。
是否有特种设备岗位操作、防护措施和管理制度,并固定在醒目位置。
消防设施是否有效、可靠。
是否有自查和运行、维护保养记录。
特种作业人员的资格和数量。
安全距离和警示标志。
起重机械现场不得有任何杂物
起重机械现场应定期清扫,保持整洁。
停止作业时是否按规定停放
各设备是否按照规定进行润滑
检查档案、记录及现场
现场直观检查
2
钢丝绳
钢丝绳每月必须进行二次及以上的润滑。
钢丝绳在一个捻距内钢丝断丝10%必须报废或更换。
吊运熔化或灼热的钢丝绳应采用XX芯等耐高温的钢丝绳及其生产许可证。
钢丝绳应相匹配、楔快、绳卡固定应正确可靠。
钢丝绳磨损使其直径相对于公称直径减少7%及以上时,即使未断丝也必须报废或更换。
现场检查及档案检查
3
卷筒
卷筒上钢丝绳的尾端的固定装置压板数和应有放松或自紧的性能,且每月至少检查一次。
卷筒出现裂纹或筒壁磨损达原壁厚的20%时应报废。
吊钩处于最低点时卷筒上至少留有三圈钢丝绳。
现场检查
检查记录
4
滑轮
无裂纹缺损,且转动灵活。
滑轮槽应光洁平滑,不得有损伤钢丝绳的缺陷。
滑轮应有防止钢丝绳跳出轮槽的装置。
用10倍放大镜检查
现场检查
5
吊钩
检查吊钩危险断面磨损和变形、防脱钩装置。
吊钩不许有裂纹,不许补焊。
用10倍放大镜检查
6
制动器
制动器必须灵敏可靠。
控制制动器的操纵部位,应有防滑性能。
制动器对摩擦垫片应有补偿能力。
摩擦片磨损超过原厚度的50%,弹簧出现塑性变形,有裂纹等情况时必须报废。
通道口联锁保护装置是否可靠有效。
制动器制动轮摩擦面应接触均匀,不得有影响制动性能的缺陷或油污
现场检查
现场测试
7
安全防护系统
上升限位器应完好可靠。
行程限位器应完好可靠。
起重量限制器完好可靠。
力矩限制器必须完好可靠。
露天行车夹轨钳完好可靠。
终端缓冲器应完好可靠。
扫轨板应完好可靠并有安全色。
轨道端部阻挡器完好可靠。
轨道接地完好可靠。
转动部位保护罩完好可靠。
护栏完好可靠。
信号装置齐全完好完好可靠。
电气联锁保护装置应完好可靠。
紧急停止开关应完好可靠。
起重机械零位保护应完好可靠。
滑线保护挡板等完好可靠。
安全钩、防后倾装置、回转锁定装置必须完好。
防护罩是否可靠有效。
现场测试
现场检查
8
吊索具
吊索具应上架定点摆放,标明额定承载量,齐全完好
直观检查
电气安全
电源必须符合国家有关规定。
电气线路和设备绝缘必须良好。
拖挂线无破损且绝缘良好。
电气设备和装置和金属外壳及有金属外壳的电缆,必须采取保护性接地和接零。
电气设备及元件必须完好,固定必须牢固。
电气设备布线必须合理。
照明必须符合规定。
直观检查
根据规定检查
制度执行
应建立设备安全技术档案。
操作及检修时必须严格按照制度执行。
启动前必须了望、鸣号。
操作起重机械者必须跟踪吊物。
隐患检查落实整改闭环情况。
日常点检、交接班制度执行情况。
吊具、索具管理制度实施情况。
离开驾驶室必须停靠在规定位置、切断电源。
检查设备档案
现场直观检查
查看记录
检查人签名:
陪检查人签名:
05.危险化学品安全某某表
被检查单位: 单位负责人: 检查时间: 年 月 日
人员
危险化学品安全某某由安全环保部组织、相关安全管理人员参加。
目的
对危险化学品购买、使用、储存、装卸运输等环节可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证,查找不安全因素和不安全行为,以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态,以及它们转化为事故的条件,以制定整改措施,消除或控制隐患和有害与危险因素,确保生产安全,使企业符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。
要求
按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查,不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单位处理,暂时无法处理的应督促有关单位采取有效的预防措施,并立即向安全环保处、生产技术***领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
序号
检查项目
检查某某
检查方法(或依据)
检查某某
符合
不符合及主要问题
1
管理
明确危险化学品安全管理部门,落实专责或兼职管理人员。
明确管理人员及从业人员的安全职责。
查文件、制度
2
制度
收XX全生产法律法规、危险化学品管理规定及标准;修订和健全本单位安全生产规章制度。
根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制危化品岗位安全操作规程。
将有关法律法规、规章制度和安全操作规程发放到有关的工作岗位,及时对从业人员进行 宣传和培训。
定期评审和修订安全生产规章制度和危化品安全操作规程。
查文件、制度、规程等资料
3
培训
对危化品从业人员进行安全技能训练和安全培训教育,考核合格方可上岗。
特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,并按规定参加复审。
危化品从业基层单位、班组应开展班组安全活动;班组安全活动应有内容、有记录。
查记录
4
一书一签
编写安全技术说明书与安全标签。
化学品的标签和物品必须相符,标明浓度和保管人。
查档案
5
登记
按规定在国家化学品登记中心注册。
24小时应急电话畅通。
查注册资料
拨打电话
6
购买
不购买和使用没有安全技术说明书与安全标签的危险化学品。
查现场
查采购
7
发放
易制毒化学品执行双人双发制 度;
发放记录真实、齐全。
8
使用
相抵触的、灭火方法不同的物料必须分隔清楚,不准存放在一起;
生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物逸散措施、防护措施等;
有防止互为禁忌物品接触的措施;
生产、使用危险化学品的场所,有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。
查现场
查记录
9
储存
应按照有关制度,核对、检验进库物品的规格、质量、数量;
无产地、铭牌、检验合格证、一书一签的危险化学品不得入库;
甲、乙类物 内容过长,仅展示头部和尾部部分文字预览,全文请查看图片预览。 向安全环保处、生产技术***领导报告。
内容
见检查项目
计划
节假日前检查
序号
检查项目
检查某某
检查方法(或依据)
检查某某
符合
不符合及主要问题
1
保卫、消防
厂区门卫是否严格执行制度,是否执行入厂交出烟火制度;
消防设施、器材是否完好可靠。
看现场及有关记录
2
物资准备、备用设备
生产物资准备是否充足,是否能保障正常生产。
应急救援物资准备是否充足。
备用设备是否完好。
看现场及有关记录
3
应急预案
应急预案是否定期组织演练。
应急救援器材是否齐全完好。
应急通讯器材是否完好;保证通讯24小时畅通。
看现场及有关记录
4
劳动纪律
厂区内有无吸烟现象;
有无酒后上班现象;
有无迟到、早退现象;
班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事;
班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。
看现场及有关记录
5
节日值班
值班人员是否安排到位
查值班表
检查人签字:
陪检查人签字:
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