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咨询记录单

共1页/第1页

单 位 名 称

*_**

具体服务时间

2020.8.31



项目负责人

林某某 *** QQ：***5

项目类型

Q初审



按下列清单准备认证资料；注：标“（合同评审需要资料）”的需要尽早发给我。





现有企业社保人数，提供人员花名册（人员花名册人数需与社保人数一致）；

总人数： 24 人

社保人数： 1 人





公司组织架构：（已确认）

总经理：王敏

管某某：杜某某

研发技术部：吴某某

综合管理部： 向春玲 （行政、人事、采购、培训、市场开发、）

财务部：高某某





请确认以下体系认证范围：

申请范围:软件开发及技术服务（已确定）





提供研发、销售流程；（合评审需要资料）

项目启动会-市场调研-可行性分析-设计方案-UI设计-功能模块细化-编程-内部测试-试运行-上线-市场销售-签订合同-交付-线上技术服务（客户答疑）-售后回访。（企业自行调整）





主要设施设备（含办公设备和设计开发所需的软件）清单；提供附表1





检测设备清单；提供附表2





按检测设备清单提供检测设备的检定或校准证书；





研发过程涉及的有关法律、法规、执行标准清单；提供附表3 （合评审需要资料）





收集提供***的各项管理制度或操作规程；





收集***各岗位人员任职说明（如有）；





顾客财产登记表；提供附表4；





收集提供主要物资“合格供方清单”，并收集供方的营业执照及相关资质；提供附表5；





销售合同清单（收集2020年3-8月份共收集4份）提供见附表6；准备好3个合同的所有的研发、销售运行资料





收集准备与合同清单里面相对应合同的物资采购合同或物质采购清单；





不符合整改资料；提供附表7





含作业指导书、检验文件、操作规程、公司其他与技术要求有关的文件资料）；提供附表8





以上资料，如果企业没有，请在后面备注：无







































企业认证联络人（签名）/日期





附表1

设备台帐（包括设计开发的软件）

编号：HDYQ11--01

序号

名称

规格/型号

厂家

出厂编号

进厂日期

使用处所

技术状态

备注



1

笔记本电脑

4台

 华硕





办公室

良好





2

笔记本电脑

2台

雷神





办公室

良好





3

打印机

1台

惠普





办公室

良好





4

打印机

1部

得实





办公室

良好





5

电话

2部







办公室

良好





6

办公座椅

15套







办公室

良好





7

USB-KEY存储介质

50套

龙脉

MG3000



办公室

良好



























附表2

检测设备清单

NO.1/1

序

号

本厂编号

测量设备名称

规格型号

（测量范围）

准确度

制造厂

出厂编号

出厂日期

启用日期

备 注







华为云服务器

云数据处理



















阿里云数据.第三方实名认证服务





















CA数字证书接口

网络认证、数字加密











































































































































































































































编制/日期： 批准/日期：

附表3 执行标准清单

NO：1/1

序号

名 称

代 号

版本

备 注



1

《中华人民共和国合同法》



1999





2

《中华人民共和国电子签名法》



2015





3

《计算机软件保护条列》



2013





4

《计算机软件著作权登记办法》



2002









































































































































































































































附表4

顾客财产登记表

序号

提供单位或姓名

产品名称

规格型号

数量

到厂日期

质量状况

检验人员

是否退换

登记人



1







































































































































































































编制/日期： 审核/日期：

附表5

合 格 供 方 名 录

序号

供应商名称

联系方式

供应物资/服务项目

物资分类

初次列入时间

最后复评时间

备注



1

*_**

***

设计与印刷

■重要物资；

□一般物资。

2019.9.1

2019.9.5





2

*_**

***

KEY铁盒

□重要物资；

■一般物资。

2019.11.10

2019.11.19





3

**_*

***331

信息技术服务：数据接口

■重要物资；

□一般物资。

2019.07.05

2019.11.01





















































































































































编制/日期： 批准/日期：

附表6 产品销售合同台帐

版本/版次：A/O

合同名称

合同编号

合同要求

客户名称

签订日期

客户地址

联系人及联系电话



供销合同

HD-GH-***1

提供产品和授权服务

*_**

2019.06.03

*_**天益北巷78号4栋4单元101号

柯某某***



销售合同

HD-GH-***2

提供产品和授权服务

*_**

2019.06.15

成都高新区

高某某***



































































附表7

不合格品处理单

NO：1/1

产品名称

 电子印章签章

规格型号

V1.0



数量

 2

图号





不合格产品或现象描述:

1.图片签章后，显示与格式不对称；2.红鼎锁签章组件找不到；3.签章后章呈现灰色等。

检验人/日期:



原因分析:

字体设置原因，修改字体；

寄回USB-KEY,现场调试；

系统版本过低，必须W7及以上才能呈现红色。

责任人/日期:



处理措施：

1.字体设置原因，修改字体；

2.寄回USB-KEY,现场调试；

3.系统版本过低，必须W7及以上才能呈现红色。

责任人/日期:



确认：

检验人/日期:





附表8 文件清单

（含生产工艺文件、作业指导书、检验文件、

操作规程、公司其他与技术要求有关的文件资料）

序号

文件名称

文件编号

版本号

备注



01

员工守则

HD-SZ***







02

岗位职责

HD-ZZ***







03

绩效考核

HD-KH***







04

软件项目管理制度

HD-XM***







05

软件开发作业指导书

HD-KF***







06

软件项目测试作业指导书

HD-CS***







07

软件检验作业指导书

HD-JY***



























































































































































































编制/日期： 审核/日期： 批准/日期：

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