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报 帐 流 程 表

项目名称

资 料

备 注



零星维修

请示

2000元以上（包含2000元）请示日期必须在合同日期之前





合同

2000元以上（包含2000元）





工程预算单

无需签字





办公用房日常维修报备表（办公区）

2万元以内 （一式三份）





办公用房日常维修审批表（办公区）

2万元以上（包含2万元） （一式三份）





工程决算单

5000元以上（包含5000元）必须有2人签字





验收单

必须有2人签字





发票







大额资金审批单

5000元以上（包含5000元）

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合同







工程预算单







验收单







发票







注：领导签字流程：

1、请示（中心分管领导→周某某→局分管领导签字）→局领导（胡某某）2万以上（包含2万元）；

合同2000元以上、5000元以内中心领导签字并盖中心章；5000元以上（包含5000元）、2万元以内分管局领导(谷局长)签字；2万元以上局领导（胡某某）签字；5000元以上合同盖局机关章。

发票{经办人与证明人签字→纪检书记（罗书记）→中心主任（周某某）→分管领导（谷局长）→

财务审核（曹某某、罗某某）→财务分管领导（欧阳某某）→局领导（胡某某）2万以上（包含2万元）。

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