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供应商采购直发客户业务-AX系统操作流程

业务场景

根据反馈的需求了解到，目前销售部门有一种业务场景：某些商品销售给客户后，会给供应商下单，然后由供应商直接发货给客户。

由于财务要求这类的业务也全部要进AX系统，因此就要求用户在AX系统要有以下的基础数据：

①产品数据：将供应商直发的商品数据在系统内创建出来。

注：物料模型组建议用 WGFIFO。或者与财务沟通重新配置一个。

②仓库数据：创建一个 供应商直发 仓库。

③客户数据：将客户数据录入到系统内。

④供应商数据：将供应商数据录入到系统内。

⑤整体流程：

订单流程

①销售订单流程：销售订单创建、销售订单发货、销售订单开票。

②采购订单流程：采购订单创建、采购订单收货、采购订单开票。

销售订单流程操作步骤：

【步骤一】创建销售订单（销售人员）

路径：销售和市场营销 > 常用 > 销售订单 > 所有销售订单

按照平时下销售订单的方式， 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 帐户，填写“站点 = LED”，“仓库 = DDWH”，然后点击“确定”。

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在采购订单行中维护“物料编号”、“数量”和“单位价格”。

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采购行维护完成后，点击“采购”菜单内的“确认”，完成采购订单确认。

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【步骤二】采购收货（销售人员）

①先操作采购收货登记。

点击“接收”菜单下的“产品收据”，在弹出窗口中切换到“行”，选中行后点击“更新行”进行登记。

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在登记窗口中选中所有行点击“添加”。

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选中要登记的所有行点击“全部过账”，完成登记。

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②回到“概览”页签下，在“产品收据”中维护某个编号（自行定义）后点击“确定”完成采购收货。

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【步骤三】采购开票（财务人员）

在所有采购订单中找到要开票的采购订单，然后点击“发票”菜单下的“发票”进行发票过账。

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在弹出的窗口中维护“编号”即发票编号。

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点击“匹配产品收据”后，操作“过账”，完成采购发票过账。

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