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中国灾害防御协会秘书处差旅费管理办法

(试行)

第一章 总 则

一、为加强中国灾害防御协会秘书处（以下简称“秘书处”）差旅费用管理，规范因公出差审批程序，有效控制差旅费支出规模，依据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件规定，结合秘书处工作实际，制定本办法。

二、本办法适用于秘书处全体员工和因工作需要所邀请的人员。

三、差旅费是指员工（含邀请人员）因公临时到***发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

四、秘书处实行公务差旅审批制度，出差人员必须按规定填写《出差审批表》（附件：1）报送单位有关领导批准。

五、出差审批权限：秘书处工作人员出差，由部门主要负责人签署意见后，报分管领导审批；部门主要负责人出差，由分管领导审批，秘书长审批；分管副秘书长出差由秘书长审批。

第二章 城市间交通费

六、城市间交通费是指员工因公到***发生的城市间交通费用。

七、出差人员应当按《中央和国家机关差旅费管理办法》规定等级乘坐交通工具。出差人员乘坐交通工具见下表：

　　　交通工具

人 员

火车（含高铁、动车、全列软席列车）

轮船（不包括旅游船）

飞机

其他交通工具（不包括出租小汽车）



会长及副会长

（含部级及相当职务人员）

火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座

一等舱

头等舱

凭据报销



秘书长

（含司局级及相当职务人员）

火车软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座

二等舱

经济舱

凭据报销



其余人员

火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销



未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

八、到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第三章 住宿费

十、住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所）发生的房租费用。

十一、出差人员住宿费限额标准：按照《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》（附件：2）执行，在标准之内出差人员可以自行选择房间类型。实际发生住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。

第四章 伙食补助费

十二、伙食补助费是指对员工在因公出差期间给予的伙食补偿费用。

十三、伙食补助费按出差自然天数计算，按规定标准包干使用。

十四、出差伙食补助费标准：100元/天。（出差地点西藏、青海和某地的120元/天）

十五、出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。

第五章 市内交通费

十六、市内交通费是指员工因公出差期间发生的市内交通费用。

十七、出差人员到本市外出差，市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元包干使用。

十八、出差人员由秘书处、工作地接待单位等提供交通工具的，不再报销交通费。

第六章 报销管理

十九、出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其他单位转嫁，超出部分自行报销，秘书处不承担。

二十、城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据据实报销。住宿费在标准限额之内凭据据实报销。伙食补助费按出差目的地规定标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地规定标准报销。市内交通费按规定标准报销。未按规 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 



















































































合 计

3748.00



400.00

500.00

696.00

20.00





金额合计

（大写）

人民币伍仟叁佰陆拾肆圆整 ￥5364.00

预借金额 _______________

退/补金额 5364.00



秘书长批示 分管领导 部门主管 会计 出纳 领款人

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