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HSE管理体系内审检查表 编码：

受审核部门： 陪同人员： 审核时间： 年 月 日

标准条款

程序文件编号及条款

检查内容

客观证据

不符合











一般

严重



SY5.3.1/E6.1.2/O6.1.2、8.1.2-4，危害及环境因素辨识评价和控制措施的确定



1、访谈了解查阅部门有哪些职能管理活动，针对近一年来是否出现新的变化？是否新增或评审危害环境因素，是否对控制措施进行评审？









SY5.3.2/E6.1.3/O6.1.3, 法律法规和其他要求



1、访谈了解是否对危害因素相适用的法律法规要求？请部门出示《HSE适用的法律法规清单》请举一两个例子来说明本部门环境和职业健康及安全方面适用哪些法律法规条款？









SY5.3.3/E6.2.1/O6.2.1、目标、指标



1、访谈查阅了解部门HSE目标和指标的实现、过程监控情况？









SY5.3.4/E6.2.1、O6.2.2方案：



请部门出示HSE目标指标相关控制方案，查证该方案得到实施的证据；









SY5.4.3/E7.2-7.3/O7.2-3、能力培训和意识：



1、访谈查阅部门有哪些关键岗位？关键岗位人员的能力掌握情况，了解培训开展情况？抽查培训记录，特种岗位人员名单及其持证上岗情况；









SY5.4.4/E7.4.2/3/O5.4、7.4沟通、参与和协商



1、访谈查阅了解内部各层次沟通交流开展情况？

2、与外部相关方联络的接收、文件形成和答复开展情况？

3、公司对其涉及健康、安全与环境重要危害因素的信息处理情况？









SY5.4.5－6/E7.5.3/O7.5.2-3文件和文件控制：



1、请部门出示《受控文件清单》抽查四五种文件看是否履行了编审批及发放手续；

2、对于新出现的管理职能活动，是否出台文件进行管控？是否对以往制订的文件适宜性进行评审？









SY5.5.1/E8.1/O6.1.4、设施完整性：



1、请主控部门***设备设施清单、维修（检修）计划、设备采购计划、设备设施维修（检修）规程、相关验收规程或标准等；

2、对设计、运行、维修过程中与准则之间的偏差，主控部门是否组织评审？是否找出偏差、并对纠正偏差的措施并形成文件？









SY5.5.2，SY5.5.3，SY5.5.3/E8.1/O8.1.4.3、承包方和（或）供应方，顾客和产品：社会和公共关系



1、请主控部门出示对工程、服务、产品供方进行HSE管理的文件（对供方进行评审、管理的文字程序），供方名录，供方档案等资料和定期评审记录；

2、对相关方如何管理/施加影响？请问油品顾客（客户）对公司健康、安全与环境方面需求是什么？









SY5.5.5/E8.1/O8.1.4.2、作业许可



请介绍《作业许可控制程序》的内容规定，请出示目前对作业许可进行控制的证据（动火票、作业票或操作票）；









SY5.5.6， SY5.5.7，SY5.5.8，E8.1/O8.1、职业健康、清洁生产、运行控制：



1、对涉及健康、安全与环境风险的活动和任务，是否进行有效的策划？

2、请 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 、查阅部门拟定年度绩效测量与监视表计划及开展情况？









SY5.6.3-4/E10.2/O10.2、不符合；纠正、预防措施

；事故、事件处理：



1、对工作中发现的有关HSE方面的不符合如何处置？(查日常控制的相关记录，查内审不符合的关闭状况)。

2、访谈了解对事故、事件报告、调查和处理的认识？查阅事故报告是否按四不放过原则处理。









SY5.6.5/E7.5.3/O7.5、记录控制：



查部门《记录清单》，抽查部门四五项记录看是否满足标准要求？填写、检索、保管怎样，是否具有可追溯性？保存期限如何规定？









审核员签字：

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