党群服务中心绩效报告
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报告编码：
**_*XX县渡普镇蒲圻湖村党员群众服务中心项目
绩效评价报告
（缩略版）
预算部门（单位）：XX县渡普镇蒲圻湖村
预算年度：2020年度
评价类型：项目( 政策( 部门整体(
评价单位：*_**计某某事务有限***
主评人1：程某某
主评人2：刘某某
专家：
正式提交日期：二0二0年？月？日
目 录
1 总则...........................................................................................— 3 —
1.1绩效评价报告具体内容宜遵循相关制度要求..................— 3 —
1.2绩效评价报告内容.............................................................— 4 —
2 评价结论...................................................................................— 4 —
3 佐证材料...................................................................................— 7 —
3.1项目基本情况.....................................................................— 7 —
3.1.1项目立项背景..............................................................— 7 —
3.1.2项目建设内容..............................................................— 8 —
3.1.3项目资金情况..............................................................— 8— 3.2项目绩效目标.........................................................................— 8 —
3.2.1总体目标......................................................................— 8 —
3.2.2年度目标......................................................................— 8 —
3.3绩效评价工作开展情况.....................................................— 8 —
3.3.1绩效评价目的..............................................................— 8 —
3.3.2绩效评价框架..............................................................— 9 —
3.3.3绩效评价实施过程.....................................................— 11 —
3.4绩效指标完成情况分析....................................................— 13 —
3.4.1决策（本项满分20分、实际得分20分）...................— 13 —
3.4.2过程（本项得分20分、实际得分13分）...................— 14 —
3.4.3产出（本项得分40分、实际得分38分）...................— 16 —
3.4.4效益（本项得分20分、实际得分19.75分）..............— 17 —
3.5评价结论............................................................................— 17 —
3.6上年度评价结果应用情况................................................— 18 —
附件.............................................................................................— 20 —
*_**计某某事务有限***
咸信会财字[2020]？号
XX县渡普镇蒲圻湖村党员群众服务中心绩效评价报告
***：
我们接受委托对XX县渡普镇蒲圻湖村党员群众服务中心项目（以下简称党群服务中心）支出进行绩效评价。XX县渡普镇蒲圻湖村向我们提供了绩效评价所需的各项资料，保证这些资料的真实、合法和完整是被评价单位的责任。我们的责任是在实施绩效评价工作的基础上，获取充分适当的证据，以发表绩效评价报告。现在就评价情况报告如下：
1总则
1.1绩效评价报告具体内容宜遵循相关制度要求
本次绩效评价工作遵循《中华人民共和国预算法》、《党中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预字[2020]10号）、《**_*关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发[2020]3号）等相关制度要求。
1.2绩效评价报告内容
为了进一步加强财政资金管理，强化项目单位支出责任意识，提高财政资金使用效益，***下发的《***关于开展2020年重点财政支出绩效评价通知书》文件要求，由我司组织绩效评价小组开展绩效评价工作，成立评价小组主要负责拟定评价方案、实施评价程序、撰写评价报告及资料归档等工作，调查了解该项目资金投入和管理是否符合有关规定和要求，了解和掌握项目实施的具体情况，考核项目实施目标的完成情况，对项目的经济性、效率性、效益性和合规性进行客观、公正的评价。
通过绩效评价，强化项目实施单位使用财政资金的责任，并及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用收益。促使项目单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高项目管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
本次绩效评价报告由三个部分组成。第一部分为评价结论，包括评价分数和等级、绩效指标完成情况、存在问题、建议等内容。第二部分为佐证材料，包括党群服务中心项目基本情况、绩效工作开展情况、绩效指标完成情况分析、上年度评价结果应用情况等内容。第三部分为原始资料，包括在绩效评价过程中，对佐证材料有支撑作用的相关资料复印件、对比数据来源和计算过程等资料。
2评价结论
绩效评价等级划分为四挡：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。
该项目绩效评价分数为90.75分，评价等级为“优”，评分表如下：
评价指标
权重
评级分值
评价得分
项目决策
20%
20分
20分
项目过程
20%
20分
13分
项目产出
40%
40分
38分
项目效果
20%
20分
19.75分
综合评价得分
100%
100分
90.75分
绩效指标完成情况分析：
—项目决策情况：该项目决策情况良好，项目建设前聘请专业机构进行经过可行性研究、地质勘探、占用征用林地调查论证等多项评估，绩效目标设置合理，绩效指标具体明确。
—项目资金管理情况：该项目资金管理情况一般，预算资金编制科学、合理，资金使用合法合规，预算执行率较好，达到94%，但资金到位率低，仅达到62%。
—产出指标完成情况：
产出数量—实际完成率：党群服务中心大楼建设已完成，给水排水管道、消防系统、室内墙面、门窗、电气线路均已安装完毕。但大楼周边场地硬化和其他便民设施建造尚未完成。
产出质量—质量达标率：施工过程聘请专业机构监理，项目建设实施基本达标。
产出时效—完成及时性：该项目建设周期为2020年5月--2020年11月。受疫情影响，项目开工推迟了一段时间，但仍按计划进度进行。
产出成本—成本节约率：该项目已下拨资金173万元，实际支出162.5万元。因后续要发生项目支出，此次评价无法对成本节约作出结论。
—效益指标完成情况：
社会效益：党群服务中心大楼已建成，外观整体美丽大气，内部宽敞明亮，消防系统、给排水系统完备，照明布局合理，无论是美观程度还是安全程度均达到设定要求。
生态效益：该项目建设建筑材料和内部装修材料均达到国家标准，安全、环保。
可持续影响：该项目是XX县乡村振兴战略的重要配套项目，该项目整合土地资源，合理开发利用，进一步优化了渡普镇的环境，让蒲圻湖村居民办事以及休闲娱乐有更好的场所，进一步提高居民的生活质量，为地方经济的发展提供了更好的机遇。
满意度：绩效评价小组为了深入了解该项目建设情况，进行了实地问卷调查，共计发放问卷30份，实际有效回收30份；群众和实施单位对项目的综合满意度为95%。
存在的问题：
—上年度绩效评价结果应用情况：该项目上年度未开展绩效评价工作，因此不存在结果应用情况。
—本年度绩效管理中存在的问题：
项目资金到位率低：项目投资预算为260.55万元，实际到位资金173万元，资金到位率仅66%。
项目资料管理不够完备：有关该项目的全套资料未归集，管理机构分散，未进行统一归档管理。
结果拟应用建议：
建议做好资金统筹规划工作，落实财政拨付资金拨付到位，保证工程如期完工。
建议做好项目档案管理工作，将项目涉及的所有资料统一归档，集中管理。
建议竣工后及时进行工程验收和财务决算审计，及时将该项目转为固定资产核算并管理。
3佐证材料
3.1项目基本情况
3.1.1项目立项背景
渡普镇蒲圻湖村是XX县12个重点贫困村之一，是*_**联系点，地域面积485.19公顷，辖3个村民小组，9个自然湾，现有581户2058人，其中建档立卡贫困户104户363人。过去党员群众服务中心面积狭小、服务功能不健全，党建基础相对薄弱，为改善蒲圻湖村党群服务中心办公环境，强化基层党组织战斗堡垒作用，更好地服务群众，打通为民服务“最后一公里”，渡普镇人民政府研究决定新建蒲圻湖村党员群众服务中心，并***获得批准。
3.1.2项目建设内容
该项目拟占地面积约为10亩，包括新建蒲圻湖村党员群众服务中心、配套广场以及其他便民设施。
3.1.3项目资金情况
党群服务中心项目概算总投资260.55万元，资金来源全部为村级自筹。截至目前，实际到位资金173万元，***下拨13万元、*_**下拨100万元、XX县渡普镇人民政府下拨60万元；实际使用资金162.5万元，其中分三批次分别支付工程进度款30万、50万、80万元，另支付土地调解开支2.5万元。暂结余10.5万元。
3.2项目绩效目标
3.2.1总体目标
项目单位未制定项目长期目标。
3.2.2 2020年度目标
该项目设定的2020年度绩效目标为：完成党群服务中心、配套广场及其他便民设施全部建设。
3.3绩效评价工作开展情况
3.3.1绩效评价的目的
本专项资金支出绩效评价，是落实省财政厅、市财政局、县财政局关于绩效评价管理工作规章制度的体现，***工作绩效和实施新《预算法》的需要，***绩效管理工作的重要环节，是政府和财政部门“用钱必问效、无效必问责”的预算观及建立事前绩效评估机制→强化绩效目标管理→做好绩效运行监控→开展绩效评价和结果应用的全过程预算绩效管理链条。本次评价主要有三个目的：
一是通过访谈、观察、检查、分析、计算项目所涉及的各项具体指标，客观公正地反映项目专项资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指引，逐步树立“跟踪问效，跟踪问责”的预算责任机制、“结果导向，讲求绩效”的理财观念。
二是通过绩效评价、总结项目实施的做法和经验、教训，提出改进措施和建设性意见，为进一步加强蒲圻湖村党员群众服务中心项目专项资金支出绩效管理提供决策参考及政策制定依据。
三是发现、总结蒲圻湖村党员群众服务中心项目管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高管理水平，为未来XX县财政专项资金实行竞争性分配提供指引。
3.3.2绩效评价框架
绩效评价原则
本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公XX则、客观性原则、相关性原则和发展性原则，采取目标比较法、定量与定性分析相结合的方法，进行绩效评价工作。
评价指标体系
绩效标准采取定性和定量相结合的方法。分值确定方面，一级指标采用《财政部关于项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）中确定的共性指标体系框架，结合专项工作经费支出项目绩效评价特点，一级指标项目决策、过程、产出、效果的分值分别为20分、20分、40分和20分；二、三级指标分值由绩效评价工作小组依据各指标的重要性集体研究确定，具体评分根据评分标准确定具体分值。依据《财政部关于项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四挡：90（含）-100分为优、80（含）90分为良、60（含）-80分为中、低于60分为差。
绩效评价依据
①《财政部关于项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；
②《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号文件）；
③《省财政厅关于推进全面实施预算绩效管理工作的通知》（鄂财绩发[2019]10号）；
④《XX省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函[2014]376号）；
⑤***关于开展2020年重点财政支出绩效评价通知书；
⑦项目单位提供的政策依据、成果证明、资金下拨证明、资金使用明细等其他资料。
绩效评价方法
本次绩效评价采取目标比较法、公众评价法、统计计算法、实地考察等方法。
证据收集方法
绩效评价工作组首先调取项目文件资料，从会计核算系统、记录中搜集了部分资料，将所有文件资料汇集整理后，进行了案卷研究。然后将所有从案卷研究中获得的证据与从实地调研、座谈会、问卷调查、会计核算系统和记录中获得的证据汇集起来，对同一指标在不同文件资料中的证据进行比对、印证、核实和补充，经过验证和确定后得到了准确、可靠和有效的证据。最后，绩效评价工作组对证据进行了判断分析，形成评价依据。
3.3.3绩效评价实施过程
前期准备工作
①组成绩效评价工作小组，收集、学习相关绩效评价的文件、制度，传达有关的文件精神和具体工作要求，介绍绩效评价工作的目标、任务、要求、原则、评价方法和资料收集方法等。
②绩效评价小组调取了项目文件，查询相关资料，并从问卷调查、网络系统等途径获取相关资料信息，与项目文件相互印证，了解项目的运营和管理状况，与主管部门联系了解项目的特点以及评价目的，并制定了项目支出绩效评价工作方案。
③与单位相关负责人进行了解、面访、调查，初步了解被评价项目的总体情况，确定绩效评价工作开展的方向和重点。
组织实施
①根据已完工的项目，对党群服务中心建设项目进行剖析，为后期外勤工作提供经验。
②按照《财政部关于项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）相关规定，根据评价具体要求和制定的指标体系评价方法，形成详细资料清单及各类工作表格。
③开展现场评价工作，收集、核实相关资料，对资料的完整性、规范性进行评价，获取评价证据。
④绩效评价组采取随机抽样的形式，按照每个项目进行深入实地察看、面访、座谈、填写调查问卷。
⑤查阅相关资料、核查财务凭证等多种形式采集信息，复核基础数据和评价证据；召开访谈会；完成现场评价工作各类表格的填报工作。
⑥对收集的资料进行分类、整理、筛选、汇总、分析，提出补充资料、修订完善项目绩效评价指标体系框架，优化评价指标。
分析评价工作内容
①根据现场评价工作获得的信息、被评价单位提供的绩效评价资料，对该项目进行定性、定量的评价，计算各种评价指标，完成评价工作表格的整理，形成绩效评价工作底稿。
②编制党群服务中心建设项目年度绩效目标完成情况对比表，根据统计资料分析项目的实施效果。
③根据绩效评价指标体系与评分标准，得出绩效评价结论，撰写绩效评价报告初稿。
归档
按照档案管理要求，对绩效评价工作资料进行分类整理，完善绩效评价工作底稿并归档。
3.4绩效指标完成情况分析
3.4.1决策（本项满分20分、实际得分20分）
项目立项（本项满分4分、实际得分4分）
①项目立项依据充分性
该项目根据XX市领导意见，***批复，***立项。该项目的设立符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、符合行业发展规划政.和策要求、与部门职责范围相符、符合国家法律法规、属于公共财政支持范围、符合中央、地方事权支出责任划分原则。
本项满分2.5分，评价得分2.5分。
②立项程序规范性
该项目取得相关部门审批，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
本项满分1.5分，评价得分1.5分。
绩效目标（本项满分9分、实际得分9分）
①绩效目标合理性
该项目确立了年度目标，目标与实际建设内容相关性，预期效益符合正常业绩水平。
本项满分4分，评价得分4分。
②绩效指标明确性
该项目绩效目标细化分解为具体的数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标等，均能通过清晰、可衡量的指标予以体现。
本项满分5分，评价得分5分。
资金投入（本项满分7分、实际得分7分）
①预算编制科学性
该项目的预算编制经过科学论证，并且按照标准编制。
本项满分4分，评价得分4分。
②资金分配合理性
该项目预算表附有支出明细测算表，明确了每个分项的资金用途和资金需求量，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。
本项满分3分，评价得分3分。
3.4.2过程（本项满分20分、实际得分13分）
资金管理（本项满分10分、实际得分4分）
①资金到位率
该项目投资概算260.55万元，全部为村级自筹。实际到位资金为173万元，资金到位率66.40%
本项满分3分，评价得分0分。
扣分原因：根据评分标准，资金到位率100%（3分），每减少1%扣0.5分，扣完为止。
②预算执行率
该项目实际到位资金173万元，实际支出资金162.5万元，预算执行率93.93%。
本项满分3分，评价得分0分。
扣分原因：根据评分标准，资金到位率100%（3分）， 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 况，进行了实地问卷调查，共计发放问卷30份，实际有效回收30份；群众和实施单位对项目的综合满意度为95%。
本项满分5分，评价得分4.75分。
扣分原因：根据评分标准，评价得分=5*95%=4.75。
3.5评价结论
评分结果
①项目决策设定分值20分，评价得分20分。
②项目过程设定分值20分，评价得分13分。
③项目产出设定分值40分，评价得分38分。
④项目效益设定分值20分，评价得分19.75分。
主要结论
项目立项手续完整、实施过程规范、绩效目标明确，项目建设主体工程按期完成，没有发现违规违纪情形。
3.6上年度评价结果应用情况
该项目起止时间为2020年5月--2020年11月，上年度未开展绩效评价工作，因此不存在结果应用情况。
此页无正文
附件：
1.绩效评价指标体系
2.评价机构营业执照复印件
3.评价机构执业证书复印件
4.执业注册会计某某资格证书复印件
*_**计某某事务有限*** 注册会计某某：
注册会计某某：
2020年？月？日
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