以下为《行政事业单位内部控制报告》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。

2019年度行政事业单位内部控制报告

单位公章

单 位 名 称: ***

单 位 负 责 人: 赵某某(签章)

分管内控负责人: 赵某某(签章)

牵头部门负责人: 水彬(签章)

填 表 人: 赵某某(签章)

电 话 号 码: ***

单 位 地 址: *_**望亭镇北刘某某

邮 政 编 码: 071100

报 送 日 期: 2020-06-28

组织机构代码：E***

隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）：130608 360



单位预算级次：二级预算单位

单位所在地区（国家标准：行政区划代码）：XX区



单位基本性质：财政补助事业单位

预算管理级次：乡镇级



支出功能分类：普通教育





内设机构数量:3

2019年度支出总额（单位：元）:1,714,805.19



年末在职人数:32

单位编制人数: 42





第一部分：单位内部控制情况总体评价



本单位内控总体运行情况

差



第二部分：单位内部控制总体成果



一、单位层面内部控制情况



（一）内部控制机构组成情况



1.单位内部控制领导小组

是

2.单位内部控制领导小组负责人

单位一把手（法人）：赵某某



3.其他班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职

是

4.单位内部控制工作小组

是



5.单位内部控制工作小组负责人

行政管理部门负责人：赵某某

6.内部控制建设牵头部门

行政管理部门



7.内部控制评价与监督部门

财务部门



（二）内部控制机构运行情况



1.本年单位内部控制领导小组会议次数

0次

2.本年单位主要负责人参加会议次数

0次



3.本年单位内部控制领导小组会议形成决议次数

0次

4.本年单位“三重一大”事项通过集体议事决策机制形成决议次数

0次



5.本年单位内部控制工作小组会议次数

0次

6.本年单位开展内部控制专题培训次数

0次



7.本年单位内部控制风险评估覆盖情况（单位层面）

运行机制

8.本年单位内部控制风险评估覆盖情况（业务层面）

预算业务



9.单位风险清单建立情况

是

10.内部控制体系初期建设方式

单位自建



11.内部控制体系本年建设方式

单位自建

12.本年单位是否开展内部控制评价

是



13.本年单位内部控制评价方式

单位内部自我评价

14.本年单位内部控制评价结果应用

作为完善内部管理制度的依据



15.本年单位内部控制评价结果运用效果





16.本年单位巡视结果应用效果





17.本年单位纪检监察结果运用效果





18.本年单位审计结果运用效果





（三）权力运行制衡机制建立情况



1.分事行权

是

2.分岗设权

是



3.分级授权

是

4.定期轮岗

是



5.专项审计

是

6.职责明晰

是



7.决策程序

否



二、业务层面内部控制情况



（一）内部控制业务工作职责分离情况



1.预算业务管理

预算编制与审核分离；预算审批与执行分离；预算执行与分析分离；决算编制与审核分离；



2.收支业务管理

收款与会计核算分离；支出申请与审批分离；支出审批与付款未分离；业务经办与会计核算分离；



3.政府采购业务管理

采 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 未轮岗

对重点领域的关键岗位，进行干部交流和定期轮岗管理。（不具备轮岗条件的单位，对关键岗位涉及的相关业务采用专项审计等控制措施。）





3.建立健全内部控制制度

合同拟订与审批未建立制度；合同履行与监督未建立制度；合同档案与纠纷管理未建立制度；

建立并完善相关业务环节的制度。





4.内部控制制度执行







信息化

1.信息系统覆盖









2.基于制度更新的信息化改造升级









3.信息系统互联互通

内部控制信息系统未全部实现互联互通

加强内部控制信息系统互联互通建设，做到各业务系统模块之间的数据信息同步与实时共享





[文章尾部最后300字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

1. 附件5：对公客户信用报告查询授权书
2. 12333网上经办（单位用户）操作手册
3. 工程结算情况说明
4. *_**业务申请表
5. 2017年安全生产法律法规竞赛试题(答案)
6. 病情就医情况说明
7. 考生健康情况自我承诺书（附件1）
8. 补缴社会保险个人申请表
9. 企业、机构证书业务申请表(通用)
10. 住宅使用说明书
11. 2019***理健康教育实地督查工作方案
12. 健康情况声明书
13. 出行单位健康承诺书
14. 在新课程标准的指导下，我们更关注过程性评价，过程性评价重视学生的现在情况，考虑过去，更关注未来。能够
15. 2020年幼儿园晨午检制度
16. 2.省直机关基层党支部星级评定申报表
17. 行政事业单位内控规范（试行）
18. 虚拟信用卡合作介绍
19. 模板-仓库考察报告
20. 单位审核通知

以上为《行政事业单位内部控制报告》的无排版文字预览，完整格式请下载

下载前请仔细阅读上面文字预览以及下方图片预览。图片预览是什么样的，下载的文档就是什么样的。