创业计划书（原）
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XX职业***
实训作业
随***
创业计划书
项目名称： 随***创业计划书
年级专业： 18级物流管理1班
姓名：陈某某 康某某 张某某 刘永 王某某 郭某某
指导教师： 杨某某
目录
1.0执行摘要………………………………………………………………………….2
2.0市场分析………………………………………………………………………….3
3.0人员与组织结构………………………………………………………………5
4.0供应商合作………………………………………………………………………8
5.0技术支撑………………………………………………………………………….8
6.0营销推广………………………………………………………………………….9
7.0财务分析报告…………………………………………………………………10
8.0销售预测…………………………………………………………………………12
9.0利润预测…………………………………………………………………………13
10.0资金筹措……………………………………………………………………….14
11.0 风险分析与对策…………………………………………………………..14
12.0 企业愿景………………………………………………………………………15
13.0 总结………………………………………………………………………16 1.0执行摘要
1.1项目概况
项目名称
随心行***
实体店址
福建***官某某
项目类型
个体工商户
主要经营范围
旅游景点门票预定;机票、酒店预订;旅游攻略; .景区/度假区管理与投资
项目概况
项目特点：互联网+实体店；本公司秉承诚信为本、信誉至上原则，开开心心旅游、明明白白消费是我们不变的信条，使每位游客满意、放心是我们不懈的追求。
随心行倡导“自由，快乐，满意”的理念。
市场机会
随着经济水平和国民生活水平的逐步提高，旅游业发展迅速，成为带动经济发展的重要支柱。而对顾客的“优质服务”是旅游企业的核心竞争力。本公司虽然成立不久，但创立以来一直主打以“优质服务”为品牌，受到广大客户的青睐，是一家提供全方位旅游出行、休闲度假、会务会展、商旅管家等服务的综合性旅游企业。***追求完美的线路设计和优化组合，纯游玩线，专业服务的特点，为游客量身打造完美的行程安排，真正实现让客人全程无忧，超值休闲，洗涤身心的快乐假期的目的，实现快乐旅游。公司掌握着丰富的旅游信息资源，为每一位客户在“食、住、行、游、购、娱”一条龙服务中提供优质的人性化服务，创造文明，和谐之旅。因为敬业所以专业，因为执著所以完美。
1.2商业模式（赢利模式）
1、实地实营模式：可在*_**旅游景点出售门票，让游客进行实时购买；
2、网上订购模式:将购票、酒店预订放置网上平台进行，面向国内外各地的旅客；
3、投资模式：除***的运营外，与其他开发的度假区及平台进行合作投资，发展更多的商机 ；
2.0市场分析
2.1市场定位与目标客户
市场定位
1、经营定位：国内外各地的旅游景点的定位与实地考营，机票订购，酒店预订;旅游攻略;各地景区和度假区的管理与投资；
2、价格定位：实营地平均每次消费500—1000元，网络平台平均每次消费1000-5000元。
目标客户
1、本部实营:XX省内的各位游客；
2、网络平台:面向国内外的各地游客；
2.2 市场预测
1、国内：国内游客年均人数为40.0亿人次，年消费额约3.42万亿元（1000元/月人*12月*40.0亿人*13.8%）；
2、国外：据调查，国外到国内旅游的游客年均人数为1.3亿人次，年消费额约1200亿美元（1000元/月人*12月*1.3亿人*18.89%）。
2.3 竞争分析
1、实体店竞争者
优势: 通过“多元组合”、“多业态资源整合平台”等新兴经营模式，逐步培养企业对各旅游要素和其他旅游相关资源的整合能力，并开始以服务品质、企业品牌等非价格因素设计高端旅游产品，吸引高端客户，培植和提升自身的市场竞争力
劣势;经验不足, 与国外旅游巨头相比，我国旅行社资金、技术、实力还有一定差距。旅行社在发展中对消费者的需求变化把握不及时
2.4 项目SWOT分析
优 势
（Strengths）
1、我国总体经济形式发展良好，国民生产总值不断提高，人民收入水平以及生活水平提高，旅游群体规模巨大。
2、当前旅游业的发展得到政府的支持。
3、旅游基础设施不断完善。
4、我国旅游资源丰富.
5、网路技术的发展降低了旅游业经营成本。
6、相关法律法规不断完善，旅游业竞争将更加有序。
劣 势
（Weaknesses）
1、与国外旅游巨头相比，我国旅行社资金、技术、实力还有一定差距。
2、我国旅行社在发展中对消费者的需求变化把握不及时，对市场的反应存在滞后性。
3、旅行社竞争停留在较低水平，缺乏核心竞争力
机 遇
(Opportunities)
1、我国旅行社在学习中不断发展、完善自己，部分旅行社开始借鉴国外管理、技术等方面的先进经验，为自己所用。
2、世界各国到在大力发展旅游业，为我国旅行社走出国门，提供了良好的契机。
3、我国许多地方正在兴建旅游设施，为旅行社的未来发展提供支撑。
威 胁
（Threats）
1、国际旅游巨头加入，使旅行社在竞争中面临改革的巨大压力，改革失败可能导致市场的丧失。
2、互联网的发展使传统的旅行社失去部分市场份额。
3、国内旅行社数量众多，为争夺客户而使竞争更加激烈，有时候甚至存在过度竞争。
决 策
（decisions）
1、创办以国内人群为主要消费对象的***；
2、经营模式：实地实营+网络平台，其中实营地设在XX省内，网络平台入驻各网络商城；
3、邀请企业前辈及老师担任管理顾问，弥补经营管理经验不足。
2.5发展规划
阶段区间
时间
内容描述
赢利目标
引入期
筹备期
0-3月
开店筹备
亏损
试运营
4-6月
实体店开门营业，网店开张，进入运营调测、改进
亏损减少
成长期
略有成长
7-12月
实体店与网店正常运营
扭亏为赢
成长明显
13-24月
在大学城分设2家分销中心
赢利能力增强
扩张期
25-36
1、XX各高校设立1家分销中心
2、加大促销，提高市场占用率
赢利明显增长
成熟期
稳定成长
第37月
强化管理，提升经营品质
赢利稳定
3.0人员与组织结构
3.1股东（项目）成员
姓名
年龄
职务
学历/专业
主要工作经历
优势专长
陈某某
20
学生
大一/物流管理
管理监督
张某某
20
学生
大一/物流管理
制定策划
康某某
20
学生
大一/物流管理
管理销售
刘永
20
学生
大一/物流管理
财务管理
郭某某
20
学生
大一/物流管理
对外联系
王某某
20
学生
大一/物流管理
客户交接
3.2组织结构
3.3岗位职责（第1年）
部门
岗位
职责
定员
备注
引入期
成长期
经理
经理
全面主持工作
1
1
初期可兼店长（含）
网店
店长
负责网店经营
兼
1
对经理负责，可由经理兼
客服
客户预定
兼
1
对店长负责，开业初期由店员兼
市场部
主管
1.市场调查
2.营销策划
3.市场推广
兼
1
对经理负责
员工
兼
1
对主管负责，初期由经理兼
财务部
主管/会计
1.薪酬发放
2.预算结算
3.财务报帐
4.资产管理
5.收银支付
1
1
对经理负责
出纳
兼
1
对主管负责，初期可兼行政
行政部
主管
1.行政事务
2.办公用品
3.人力管理
4.后勤保障
兼
1
对经理负责，初期可由经理兼
实体店
店长
负责商店经营
兼
1
对经理负责，初期由经理兼
员工
店面服务
1
1
对店长负责
合计
4
11
3.4用工预测（第1至第3年）
阶段区间
时间
用工数量：人
备注
引入期
筹备期
0-3月
5
试运营
4-6月
5
成长期
略有成长
7-12月
12
成长明显
13-24月
14-16
含3家实体店
扩张期
25-36月
32-40
含11家实体店
成熟期
稳定成长
第37月
40以上
3.5薪酬设计（第1年）
员工薪酬由岗位基本工资、绩效工资、年终奖组成。在0-6个月期间，只发基本工资，在7-12月，视考核结果按基本工资10%发绩效工资；当年末，如有利润生成，拿出利润10%作为年奖，按岗位系数发放（系数和为1）。具体如下——
单位：元/月
部门
岗位
岗位基本工资
绩效工资
小计
年奖金
基本工资10%
0-6月
7-12月
0-6月
7-12月
0-6月
7-12月
经理
经理
2000
2500
0
250
2000
2750
待定
网店
店长
0
2200
0
220
0
2420
待定
客服
0
2000
0
200
0
2200
待定
市场部
主管
0
2200
0
220
0
2420
待定
员工
0
2000
0
200
0
2200
待定
财务部
主管/
会计
1800
2200
0
220
1800
2420
待定
出纳
0
2000
0
200
0
2200
待定
行政部
主管
0
2000
0
200
0
2200
待定
实体店
店长
0
2200
0
220
0
2420
待定
员工
1800
2000
0
200
1800
2200
待定
合计
7400
23300
0
2330
7400
25641
说明
年奖金视当年经营业绩，如有利润生成，拿出10%利润按系数法分配
4.0供应商合作
功能
名称
地址
合作内容
实体店面
随心行***
**_*XX区
场地使用
商品供应
万国（国际）商品交易中心
XX自贸区
1.实体店供货商
2.押金制1月1结
5.0技术支撑
进入扩张期，随着门店数量增加，需要专业的系统信息技术来支撑，拟采用科脉-连锁便利店信息化解决方案，其主要功能有——
· 信息体系涉及企业的组织架构、业务流程、核心业务等各管理环节；
· 将总部、各分店联动起来；
· 总部系统：包括供应商管理、供应链管理、门店管理、加盟管理、决策分析、财务核算；
· 门店系统：“瘦门店”系统；前后台一体化，操作简单；
· 支持松散加盟店、紧密加盟店、自营店等多种经营合作方式；
· 支持加盟门店有多种结算试，如预付款、现金。
6.0营销推广
6.1 目标客户
阶段区间
时间
目标顾客/商家
备注
引入期
筹备期
0-3月
筹备对象：XX职业***
试运营
4-6月
1.实体店： 2.国内在校大学生
成长期
略有成长
7-12月
如上
成长明显
13-24月
实体店：
1.XX职业***师生约7500人
2.***师生约15000人；
3.XX大学师生约33000人；
网店：国内在校大学生
实体店可面向在校老师
扩张期
25-36
实体店：XX大学、福建师范大学、福建医科大学、福建中医药大学、福建***、***、福建***、XX***、福XX南女子***、福建师范大学***、XX职业***
网店：国内在校大学生
实体店面对师生客户约20万人
6.2 营销推广策略
方法
内容
目录（宣传单）推广
小卡片（名片）、海报、印刷小册子等
SEO优化
通过SEO优化可以提高网站在搜索引擎中的排名从而为企业网站带来大量的流量。
百度免费推广
百度知道（主要是自问自答）、百度贴吧发帖、百度百科、百度空间、百度搜藏等
友情链接
选择与同类网站进行连接
加入网址站
网址站是hao123和265
博客营销
新浪、百度空间等博客网站中发的博客文章
分类信息网站推广
客集齐、58同城、站台网等分类信息网站上发帖
论坛推广
通过在论坛个性签名中留下自己的网址和网站
邮件推广
针对目标用户群
病毒性推广
通过QQ等网络聊天工具、电子邮件等进行转发
QQ群推广
用QQ群邮件群发推广，或自建QQ群
软文推广
写软文发表到网站平台上吸引用户浏览
实物赞助
赞助某些团体活动，以提高知名度
事件营销
策划、组织和利用具有新闻价值、社会影响以及名人效应的人物或事件，吸引媒体、社会团体和消费者的兴趣与关注
7.0 财务分析报告
7.1 商品采购成本（21634元）
商品采购采用押金制度，第一次支付2万元作为押金，实行1月1结算，即每月初10日内为上月结算期。当月可根据销售情况补货，但存货值不超押金110%。详见附表1商品采购清单。
网店销售，引入期、成长初期由供货商负责配送，1月1结算；成长后期另商定。
具体见附件之商品采购清单。
7.2销售管理费用预测（第1年，年计45830元，3819元/月）
类别
科目
月金额
年金额
备注
销售费用
宣传推广费用
83
1000
管理费用
场地租金
0
0
网店建设费
83
1000
3000元，3年摊销
员工薪酬
3086
37030
办公用品及耗材
200
2400
水、电、交通差旅费
300
3600
其他
67
800
合计
3819
45830
7.3固定资产采购（开业筹备，计13350元）
项目
单价
数量
金额
货架
198
15
2970
柜台
800
2
1600
展架
30
2
60
桌子
300
2
600
椅子
100
2
200
梯子
120
1
120
电脑
3000
1
3000
打印机
1500
1
1500
电扇
100
2
200
电水壶
100
1
100
收银管理一体机
2000
1
2000
其它日用品
1000
合计
13350
7.4 启动资金需求（计161384元）
类别/项目
金额（元）
备注
固定资产购置合计
15750
货架、柜、办公桌、电脑等
开办费
工商注册、税务登记费
0
市场调查费、差旅费、咨询费
1000
各种许可证审批费用
0
支付加盟保证金
50000
淘宝商城加盟
支付加盟年费
10000
淘宝商城加盟
其他费用
1000
例如：培训费、资料费、买无形资产费用
合计
77750
流动资金
原材料/商品采购
21634
场地租金
0
员工薪酬
55200
6个月计
办公用品及耗材
2400
1年计
水、电、交通差旅费
3600
1年计
其他费用
800
1年计
合计
83634
启动资金总计
161384
8.0销售预测（第1年计***元）
实体店第4月按100元/人月*30人/天*30天=90000元，第5月起按上月*1.1计算；
网店第4月按100元/人月*5人/天30天=15000元，第5月起按上月*1.2计算。
单位：元
月份
1月
2月
3月
4月
店别
实店
网店
实店
网店
实店
网店
实店
网店
销售
0
0
0
0
0
0
90000
15000
月计
月计
105000
季计
第1季计
0
半年计
年计
月份
5月
6月
7月
8月
店别
实店
网店
实店
网店
实店
网店
实店
网店
销售
99000
18000
108900
21600
119790
25920
131769
31104
月计
月计
117000
月计
130500
月计
145710
月计
162873
季计
第2季计
352500
半年计
上半年计
352500
年计
月份
9月
10月
11月
12月
店别
实店
网店
实店
网店
实店
网店
实店
网店
销售
144946
37325
159440
44790
175385
53748
192923
64497
月计
月计
182271
月计
204230
月计
229132
月计
257420
季计
第3季计
490854
第4季计
690783
半年计
下半年计
***
年计
年计
***
9.0 利润预测（第1年计 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 但是我们总在这追求梦想的道路上会遇到很多困难。
当前企业的管理水平在相对稳定的环境下可以正常的运营，但不一定是高效地运营，但随着经济大环境的变化，如通货膨胀，竞争因素提高，产品替代品的入市等等都会对管理团队造成影响。还有一个就是法律盲点。新生企业或者新生企业所生产的产品不在当前法律的监管范围内，或者在当前法律中有严格的管制，但经营者没有全面地了解有可能造成的法律纠纷的条文，都可能给当前的经营带来一些列的问题。
然而在面对这些问题时，我们都应该做到镇定。要努力提升自己的专业知识，学习先进的管理水平，严格要求自己，把原来的工作经验和目前所学的知识有效的结合起来，详细分析，制定一个目标计划，然后努力去完成。如果每个人都能完成自己的计划，做好分内的事，***的整体人员的专业水平会有所提高，各项工作也会有秩序的进行。正所谓，众人拾柴火焰高。一个人的能力有限，只有众人的力量才能提高整体。
综上所述，***是一个有着严格规章制度，有实力，有远望，有能力，在市场上有着优越的竞争优势，面对竞争对手，有着绝对的优势超越他们，成为最有发展前***。由当前的发展来看，我们的方向是正确，并且名列前茅！
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