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*_**财政支出项目

绩效自评报告

（2019年度）

项目名称：绿化电费

实施单位（公章）：*_**园林管理处

主管部门（公章）：*_**园林管理处

项目负责人（签章）：张某某

填报时间：2019年12月31日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

*_**园林管理处成立于1986年9月，现有职工1128人，其中，公益性岗位职工占90%，少数民族职工占73%，贫困山区搬迁少数民族农牧民占一半以上，承担着伊州区224万平方米城市绿地的规划、建设与管理任务，隶属于*_**，为财政全额拨款的事业单位。

基本职能为城市园林绿地系统规划、园林绿化工程设计、园林绿地建设、管理和维护、苗木的引种和驯化、新特优品种培育。

（二）项目预算绩效目标设定情况

为了确保城市绿化苗木成活率，提高城市绿化覆盖率，改善居民生活环境。

随着改革开放和党对广大职工政策的不断深入，在精神文明和物质文明不断提高的同时，解决全体职工干部工作办公保障是十分必要和紧迫的。面对国家对解决职工安全生产工作高度重视的机遇，改善广大人民群众的生活条件，是各级领导和各族人民的共同愿望和心声，在建设良好生态的同时，一并解决空气质量、园林绿化等问题，与全面建设小康社会的要求相适应，需要尽快实施绿色生态工程。

本项目完成后能够持续保障工作正常开展问题，改善居民的生活生产条件。具体绩效指标详见下表：

一级目标

二级目标

三级目标

指标值（包含数字及文字描述）



绩效目标

产出指标

数量指标

城市绿化用电量

≥***度









城市绿化用电区域数

≥19个







质量指标

苗木灌溉及时率

=100%







时效指标

绿化用电开始时间

=***









绿化用电结束时间

=***







成本指标

绿化用电单价

≤0.42元/度









绿化用电费总金额

≤612801.98元





效益指标

社会效益指标

城市绿化覆盖率

显著提高







生态效益指标

改善城市环境

显著提高







可持续影响指标

项目完成持续影响年限

≥1年





满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度

≥95%





二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

*_**绿化电费项目，计划资金总额61.280198万元，财政全额拨款。

（二）项目资金实际使用情况分析

截至2019年12月10日，绿化电费项目实际支出562801.98万元，预算执行率91.84%。

（三）项目资金管理情况分析

1.资金管理制度制定情况

财务管理按照《信息中心财务管理办法》及《国家外国专家局局属事业单位财务监督管理办法》（外专发〔2016〕147号）执行，包括预算管理、收入管理、支出管理、现金及银行存款管理、票据及有关印章管理等内容。

2.资金管理制度执行情况

在日常财务管理上严格执行《信息中心合同管理办法》《中央和国家机关会议费管理办法》《信息中心会议费管理办法》《信息中心固定资产管理制度》《中央和国家机关差旅费管理办法》及《国家外国专家局关于印发差旅费管理办法的通知》等规定，既保障了项目的顺利执行，又节约了资金，提高了资金使用效率。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

***管理领导，单位及时成立，指定技术负责人、资料员、财务人员等，从实施方案、概预算、招投标、施工管理、工程验收和 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 城市绿化用电区域数

≥19个







质量指标

苗木灌溉及时率

=100%







时效指标

绿化用电开始时间

=***









绿化用电结束时间

=***







成本指标

绿化用电单价

≤0.42元/度









绿化用电费总金额

≤612801.98元





效益指标

社会效益指标

城市绿化覆盖率

显著提高







生态效益指标

改善城市环境

显著提高







可持续影响指标

项目完成持续影响年限

≥1年





满意度指标

服务对象满意度指标

居民满意度

≥95%





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