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安全生产双重预防体系手册 高某某*** 二0一九年九月 高某某*** 安全生产双重预防体系手册发布令 为贯彻XX省人民政府令【2018】第 2 号《XX省安全生产 风险管控与隐患治理规定》文件的要求，大力***风险分级管某某 隐患排查治理工作，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制， 实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，从根本上防范各类事故 发生。结合《白象食品集团 2019 年度双重预防体系建设评价方案》相关要 求，公司组织相关人员编制了《安全生产双重预防体系手册》，该手册是公 司实施安全生产双重预防体系建设的规范性文件，用于指导双重预防体系 建设和持续改进。该手册由组织机构职责、建设实施方案、教育培训计划、 风险分级管控、隐患排查治理、体系绩效奖惩等组成，已完成意见征集和 修订，先予批准发布，自发布之日起实施。 批准人： 2019 年 9 月 目录 1、关于成立“双重预防体系”建设领导小组的通知 2、关于印发“双重预防体系”建设实施方案的通知 3、关于发布《安全生产风险分级管控制度》和《隐患排查治理制度》通知 4、关于印发“双重预防体系”培训计划的通知 5、关于颁布实施《“双重预防体系”教育培训制度》通知 6、关于发布《双重预防体系考核奖惩制度》的通知 7、双重预防体系建设考核奖惩明细表 8、关于发布《安全风险公告制度》的通知 （1）作业活动清单 （2）设备设施清单 （3）工作危害分析（JHA）+评价记录 （4）安全检查表分析+LEC 评价记录 9、关于发布风险分级管控清单的通知 （1）作业活动风险分级管控清单 （2）设备设施风险分级管控清单 （3）风险点分类汇总表 （4）较大危险源清单 （5）隐患清单 10、岗位危险书面告知书 11、职业病危害告知书 12、外来人员风险告知卡 13、“双重预防体系”评估、修订记录表 14、重大风险信息更新后安全教育培训记录 高某某***文件 白象XX分〔2019〕1 号 关于成立“双重预防体系”建设领导小组的通知 各部门： 为认真贯彻《XX省人民政府令【2018】第 2 号《XX省安全生产风 险管控与隐患治理规定》文件的要求，大力***风险分级管某某隐患 排查治理工作，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，实 现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，从根本上防范各类事故发 生。结合《白象食品集团 2019 年度双重预防体系建设评价方案》经研究， 决定成立XX工厂风险分级管控体系和隐患排查治理体系（简称“双重预 防体系”，下同）建设领导小组，具体人员如下： 组 长：刘某某 副组长：吴某某 成 员： 白桦 高飞 韩某某 赵某某 李某某 刘某某 任某某 董某某 李萍 “双重预防体系”建设领导小组负责统筹“双重预防体系”建设的计 划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作， 对“双重预防体系”建设全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、 物力、财力支持。 主要负责人是开展“双重预防体系”工作的第一责任人，对该项工作 的开展过程及有效性全面负责，为该项工作的开展提供必要的人力、物力 和财力支持。 主要负责人职责包括： （1）确保可获得建立、实施、保持和持续改进“双重预防体系”所需 要的资源。如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、 技术与财务资源。 （2）确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，结合安全生产标准化 管理形安.成全生产责任制。 （3）确保可获得建立、实施、保持和改善“双重预防体系”所需的资 源。明确涉及各部门、各岗位安全职责。确保体系变更时，维持体系完整 性。 （4）确保团队或小组其他人员履行其职责。 （5）确保全员参与双体系建设。 （6）***上报的重大事故隐患和隐患治理资金，对隐患治理工作 组织实施。 安全部是开展“双重预防体系”工作的牵头组织部门，并***层 面的组织、指导、考核等主要职责。安全部职责包括： （1）负责起草“双重预防体系”建设文件。 （2）负责组织建立危险源辨识、风险评价和风险控制策划方法。 （3）支持各部门实施危险源辨识、隐患排查等培训。 （4）监督检查危险源辨识活动过程和在日常检查中抽查危险源辨识、 风险评价和风险控制策划清单，针对发现的问题提供技术指导。跟踪、监 督检查各层级、各专业小组分工任务开展情况，并及时向安全领导小组汇 报；负责制定员工安全事故隐患排查提交和整改跟踪的激励机制，组织对 员工提出的安全事故隐患整改建议进行评审和奖励；收集跟踪重大事 故隐患信息，并向安全领导小组汇报跟踪情况。 其他各部门负责本部门及职能范围内的安全、职业健康危险源辨识、 风险评价、分级、管控措施、隐患排查治理等组织、协调、确定并及时更 新，负责将危险源辨识、评价结果、管控措施、隐患排查治理等对员工进 行培训，负责本部门及职能范围内的危险源辨识、评价活动结果的文件化 和定期更新评审，负责本部门的外包项目的危险源辨识、评价过程推动及 在本区域工作的外包项目危险源辨识的审核确认。负责将体系建设工作纳 入本部门的安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全 天候”的风险管控。 各级各类人员应根据各自岗位责任制，积极参与并履行好各自职责。 “双重预防体系”建设领导小组办公室设在安全部，由安全部负责“双重 预防体系”具体管理工作。 特此通知 高某某*** 2019 年 6 月 5 日 主题词：成立 体系 小组 通知 高某某*** 2019 年 6 月 5 日印发 高某某***文件 白象XX分〔2019〕2 号 关于印发“双重预防体系”建设实施方案的通知 各部门： 为认真贯彻《XX省人民政府令【2018】第 2 号《XX省安全生产风 险管控与隐患治理规定》文件的要求，大力***安全生产风险分级管 控和隐患排查治理“双重预防体系”建设工作，加快推行隐患排查治理、 风险分级管控双重预防机制，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学 预防，从根本上防范各类事故发生。现***安全生产风险分级管某某 事故隐患排查治理实施方案印发给你们，希各部门认真学习、贯彻执行。 特此通知 高某某*** 2019 年 6 月 5 日 附：高某某***“双重预防体系”建设实施方案 主题词：印发 体系 实施 方案 高某某*** 2019 年 6 月 5 日印发 高某某***“双重预防体系”建设实施方案 为认真贯彻《XX省人民政府令【2018】第 2 号《XX省安全生产风 险管控与隐患治理规定》文件的要求，***风险分级管某某隐患排查 治理双重预防体系（简称双重预防体系，下同）建设，建立起有效的风险 管某某隐患排查治理双重预防机制，切实做到关口前移、风险导向、源头 治理、精准管理、科学预防、持续改进，强化安全发展理念，创安.新全管 理模式，加强安全生产工作，保障广大人民群众生命财产安全，特制定本 实施方案。 一、目标任务 2019 年 10 月 30 日前，完***双重预防体系建设，建立双重预防 体系的运行机制，通过风险点确定和危险源辨识，全面***设备设施 及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、风险管某某隐患排查治理， 使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和***安全生产事故的发生。 二、工作步骤 1.组织准备（2019 年 5 月 20 日） 公司成立双重预防体系建设组织领导小组，针对双重预防体系的工作 内容及要求进行职责分工。 2.宣传、教育培训（2019 年 5 月 20 日～2019 年 6 月 20 日） （1）第一阶段 1）公司双重预防体系领导小组人员培训（2019 年 5 月 20 日～2019 年 5 月 30 日） 组织双重预防体系领导小组人员进行集中培训，由安全部负责，培训 学习省市区关于双重预防体系建设有关文件、要求，明确双重预防体系建 设的目的、意义和各自职责和任务。系统学习双重预防体系相关标准规范 文件，即：《XX省安全生产风险管控与隐患治理规定》、《安全生产风险分 级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）、《生产安全事故隐患排查治理体系 通则》（DB37/T 2883-2016）、《***安全生产风险分级管控体系细则》 （DB37/T 2974-2017）、《***生产安全事故隐患排查治理体系细则》 （DB37/T 3011-2017）《用人单位职业病隐患排查治理体系细则》（DB37/T 3012-2017）、《用人单位职业病危害风险分级管控体系细 则》（DB37/T 2973-2017）、省***体系建设的成果以***《双重预防体系建设 实施方案》等内容。 2）全员培训（2019 年/5 月 23 日～2019 年 5 月 30 日） 采用集中授课的形式，对全体员工讲解双重预防体系建设的重要性、 目的和意义，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什 么是风险点，什么是危险源，掌握危险源辨识的方法和评价方法；掌握风 险管控的措施和隐患排查治理的方法。 3）考核 培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。 （2）第二阶段（2019 年 7 月 15 日） 在完成《作业活动风险分级管控清单》、《设备设施风险分级管控清单》 后，***全体人员，对各清单进行告知性培训，使各部门、人员清除 自己的岗位风险管控职责，严格遵照清单确定的职责落实岗位风险管控职 责。 培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。 （3）第三阶段 1）双重预防体系领导小组人员培训（2019 年 7 月 15 日～2019 年 7 月 30 日） 组织双重预防体系领导小组进行集中培训，由安全部负责，对公司编 制的《安全生产风险分级管控制度》、《隐患排查治理制度》、《作业活动分 析分级管控清单》、《设备设施风险分级管控清单》、《现场类隐患排查清单》、 《基础类隐患排查清单》等体系文件进行培训。 2）全员培训（2019 年 8 月 5 日～2019 年 8 月 30 日） 由各部门经理负责组织，对公司编制的《安全生产风险分级管控制度》、 《隐患排查治理制度》、《作业活动风险分级管控清单》、《设备设施风险分 级管控清单》、《现场类隐患排查清单》、《基础类隐患排查清单》等体系文 件进行培训，达到人人掌握岗位风险点和危险源，会排查隐患，隐患控制 措施清楚，会填写各类表格。 3）考核 培训完成后，以试卷考核形式统一进行考核，并登记归档。 3.编制双重预防体系相关管理制度、体系文件等资料（2019 年 6 月 1 日～2019 年 6 月 5 日） 由安全部负责，各部门协助，依据双重预防体系通则和细则要求，结 合公司实际，编制***自身特点的风险分级管控与隐患排查治理体系 管理制度、体系文件，解决开展双重预防体系工作的技术体系标准。 4.风险辨识、评价与分级工作（2019 年 6 月 5 日～2019 年 6 月 25 日） （1）安全管理人员、部门经理组织生产车间人员开展风险点辨识，确 定《作业活动清单》、《设备设施清单》 安全管理人员、部门经理负责对公辅设施、危险作业等风险点进行排 查、辨识，***的公共设施和危险作业等风险点清单，汇总车间岗位 人员辨识确定的《作业活动清单》、《设备设施清单》中，经双重预防体系 领导小组审核后，形***的《作业活动清单》和《设备设施清单》。 （2）辨识危险源，进行风险评价 1）根据确定的风险点进行危险源辨识。对作业活动型风险点，采用 LEC 评价法进行危险源辨识，对设备设施类危险源，采用安全检查表分析法进 行危险源辨识。要求全员参与，自下而上，由岗位、车间逐级识别确定本 岗位、车间的危险源。 2）辨识现有管控措施。针对风险点排查出的危险源，从工程技术措施、 管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面辨识现 有的管控措施。 3）进行风险评价。由安全管理人员、部门经理负责，采用 LEC 评价法 对辨识的危险源进行风险评价、记录。 4）确定管管控层级。根据风险点级别确定管控层级，编制《作业活动 风险分级管控清单》和《设备设施分级管控清单》。 （3）风险点辨识、危险源辨识、风险评价以及管控措施审核 1）由双重预防体系领导小组负责对编制的《作业活动风险分级管控清 单》和《设备设施分级管控清单》进行审核，确定其适宜性； 2）对不符合要求的情况应某某负责单位重新实施风险点辨识、风险评 价和制定管控措施、层级等工作； 3）重复上述过程，直至合格； 4）确定重大风险 双重预防体系领导小组根据风险点辨识、评价情况和职业健康安全方 面的不良记录，***双重预防体系建设的基本状况，并根据风险分级 情况，确定重点控制风险点，报主要负责人审核批准。 5.编制隐患排查表（2019 年 6 月 5 日～2019 年 6 月 25 日） 根据安全生产标准化评分办法、确定《作业活动风险分级管控清单》 和《设备设施分级管控清单》，编制各部门《岗位安全检查表》和《安全隐 患排查记录表》，形成隐患排查各种检查表格，实现隐患排查标准明晰，解 决以往隐患排查粗放的缺陷。 6.成果汇总（2019 年 6 月 25 日～2019 年 6 月 28 日） （1）对前阶段工作进行汇总总结，并形成以下体系文件： 1）《安全生产风险分级管控制度》； 2）《隐患排查治理制度》； 3）《作业活动清单》、《设备设施清单》； 4）《作业活动风险分级管控清单》、《设备设施分级管控清单》 5）《岗位安全检查表》及隐患排查治理各种记录表格。 7.开展隐患排查治理（2019 年 7 月 1 日～2019 年 7 月 31 日） 根据双重预防体系建设确定的体系文件及《岗位安全检查表》及隐患 排查治理各种记录表格，按部门、岗位职责等进行分工，按照规定的周期， 全面开展隐患排查治理工作，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接 的闭环管理隐患排查治理机制，***隐患自查自改自报常态化，确保 安全生产水平上新台阶。 按照隐患治理流程实施隐患治理。按照隐患排查治理系统指南确定的 隐患排查→整改通知→整改反馈→整改验收→填写表格、登记台账→公示 等程序形成闭环管理。 8.持续改进（2019 年 8 月 1 日～2019 年 9 月 30 日） 为认真贯彻《XX省人民政府令【2018】第 2 号《XX省安全生产风 险管控与隐患治理规定》文件的要求的要求： （1）适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、 风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单。 （2）根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及时更新隐患排 查清单，并按清单编制排查表，及时实施隐患排查。 （3）建立内部沟通和外部沟通机制，及时有效传递风险信息和隐患信 息，提高风险管控效果与隐患排查治理的效果和效率。 （4）重大风险信息更新后应及时组织相关人员进行培训。 （5）在 2019 年 9 月底对双重预防体系建设情况进行一次系统性评审。 三、保障措施和相关要求 1.提高认识，加强领导。建立完善风险分级管某某隐患排查治理双重 预防机制，要提高***的高度上来，各单位、人员务必高度重视，以 更大的决心和力度抓好落实。由公司双重预防体系建设领导小组，具体负 责协调调度、督促指导。 2.配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照管生产必须管安全的 原则，抓好所管部门内双重预防体系建设工作，要密切配合，形成合力， 共同推进。公司安全部及其他各部门要动员全面职工参与风险分级管某某 隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。 3.以点带面，全面推进。 安全部牵头***、各部门的风险分级管某某隐患排查双重预防体 系建设的具体工作，督促各级各部门按照双重预防体系建设的要求和标准 严格执行。要树立起一个示范岗位，以点带面的认真***进行双重预 防体系建设工作。各部门要按照标准规范，积极做好双重预防体系建设实 施工作。 4.细化标准，建立考核机制。双重预防体系建设是一项创新性强、技 术复杂的系统工程，要组织工艺、安全、设备等相关专业的职工全面参与 双重预防体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全部要建立 责任考核机制，发现在双重预防体系建设中制度执行不力的部门和个人要 进行追责。 序号 工作任务 1 成立双重预防体系领导小组 双重预防体系建设实施方案分工 工作目标 进度安排 工作分工 责任人 备注 建立组织机构 5 月 20 日～5 月 30 日 双重预防体系 领导小组 吴某某 2 宣传、教育培训 全员掌握双重预防体系 建设目的、意义、方法 5 月 23 日～5 月 30 日 安全部 吴某某 3 编制双重预防体系相关制度等 建立体系文件，为体系 体系文件 建设提供理论依据 4 风险辨识、评价与分级工作 辨识风险、评价风险等 级，确定管控层级 按照风险分级管控确定 5 编制隐患排查表 的管控层级编制各类隐 患排查表 6 成果汇总 对前期体系文件进行汇 总整理 进行隐患排查治理，检 7 开展隐患排查治理 验隐患排查清单的科学 性和准确性，消除事故 隐患 在隐患排查治理的基础 8 持续改进 上，不断更新完善体系 文件 9 双重预防体系系统性评审 对体系文件的符合性进 行评审、修订、完善。 6 月 1 日～6 月 5 日 6 月 6 日～6 月 20 日 6 月 5 日～6 月 25 日 6 月 25 日～6 月 28 日 7 月 1 日～7 月 31 日 8 月 1 日～9 月 30 日 2019 年 10 月中旬 安全部 各部门 安全部 安全部 吴某某 各部门负责人 吴某某 吴某某 安全部 吴某某 双重预防体系 领导小组 吴某某 双重预防体系 领导小组 双重预防体系 领导小组 吴某某 吴某某 高某某***文件 白象XX分〔2019〕3 号 关于发布《安全生产风险分级管控制度》和《隐患排查治 理制度》通知 各部门、车间： 为认真贯彻《XX省人民政府令【2018】第 2 号《XX省安全生产风 险管控与隐患治理规定》文件的要求，大力***安全生产风险分级管 控和隐患排查治理工作，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防 机制，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，从根本上防范各 类事故发生，经研究制定了《安全生产风险分级管控制度》和《隐患排查 治理制度》，现予以发布，请各部门、车间认真学习，严格遵守，确保“双 重预防体系”建设效果。 附件：《安全生产风险分级管控制度》 《隐患排查治理制度》 高某某*** 2019 年 6 月 5 日 主题词：发布 体系 制度 通知 高某某*** 2019 年 6 月 5 日印发 附件 1：《安全生产风险分级管控制度》 安全生产风险分级管控制度 1.目的 为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安 全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围 适***的所有部门的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 各种安全警示标志的提示；请勿触摸运转部件，以免伤手；生产现场需佩戴 安全帽、防尘口罩等必要的劳动防护用品，安全帽必须系好下颌带。 7、在厂区道路行走时，请走人行便道，注意前方车辆，主动避让，以免叉车造成车辆伤害。 8、生产现场可能存在临时占用安全通道现象，请注意脚下工件、设备的位置，防止绊倒、滑跌伤人。 9、请勿靠近正在作业的高大设备，以免高处工具等物品坠落伤人。 外来人员承诺：我已接受培训，清楚上述规定与要求，在进***生产区后，我将严格遵守安全要 求，听从带队人员指挥，确保自身安全。 外来人员签名： 高某某*** 年月日 年月日 “双重预防体系”评估、修订记录表 项目名称 “双重体系”文件 评估修订时间 评估修订地点 会议室 参加人员 评估情况 修订内容 主要负责人 意见 签字： 年月日 重大风险信息更新后安全教育培训记录 教育/培训类型：“双重预防体系”建设培训 组织单位 授课人 参加人员 培训教育内容： 地点 重大风险信息更新后教育培训 时间 学时 培训效果评价： 评价人 评价时间 参加人员名单 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]请点击下方选择您需要的文档下载。

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