附件1 技术质量风险防控内容
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技术质量过程风险防控内容
总体说明
过程风险管控是指针对技术质量管理行为风险、工程实体控制风险、工程资料管理风险等所明确的管控要点。通过有效的过程风险管控，确保工程全过程技术质量管理受控，最终实现工程质量过程精品，一次成优的目标。
二、技术质量管理行为风险因素
2.1 体系与制度建设方面
1）项目经理资格符合要求，并到岗履职；
2）设置项目技术质量管理机构，配备技术质量管理人员；
3）项目经理未与项目成员签订岗位质量责任书；
4）未定期对项目成员质量责任制进行考核；
5）未编制质量策划书；
6）未建立关键与特殊过程识别清单；
2.2 管理程序方面
1）未完成工序交接检和验收程序擅自施工；
2）未经地基验槽，或由第三方施工的桩基工程资料未移交并履行相关现场移交手续，擅自施工其上部结构（地下室底板、基础梁、独立基础）；
3）试验室（标养室）未验收或验收不合格投入使用；
4）未按要求组织开展相关预验收；
2.3 管理要求方面
1）违法分包、转包工程；
2）未制定方案管理计划，方案管理未进行ABCD分类管理；
3）未编制并实施施工组织设计；
4）未编制施工方案或未按施工方案施工；
5）未按规定进行技术交底或未按交底施工；
6）项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员未参加危大工程的验收；
7）未严格按审查合格的施工图设计文件进行施工，擅自修改设计文件。
8）未建立分部分项工程预验收计划；
9）无现场监控记录或监控记录流于形式；
10）质量策划书审批人无对策划内容的过程考核记录；
11）未按照检试验计划及现场工程进展对材料进行见证取样送检；
12）使用未按规定要求检定合格的计量设备；
13）工程实体实测实量抽检合格率低于国家规范要求；
14）未建立危大工程安全管理档案；
15)未按照《技术质量管理手册》进行技术复核；
16）使用过期、作废的规范及图集；
17）发生工程实体大面积返工、返修事件；
18）未配备齐全项目涉及到的设计图集、施工规范及相关标准；
19）未按规定做好检验批、分项工程、分部工程的质量报验工作。
20）未实施样板引路制度，设置实体样板和工序样板。
21）未按规定处置不合格试验报告。
22）未按规定及时处理质量问题和质量事故，做好记录。
三、工程实体质量管理风险因素
3.1 房屋建筑工程
（1）地基基础工程
1）未按照设计和规范要求进行基槽验收。
2）未按照设计和规范要求进行轻型动力触探。
3）未地基强度或承载力检验结果符合设计要求。
4）复合地基的承载力检验结果不符合设计要求。
5）桩基础承载力检验结果不符合设计要求。
6）对于不满足设计要求的地基，无经设计单位确认的地基处理方案，无处理记录。
7）填方工程的施工不满足设计和规范要求。
（2） 钢筋工程
1)未确定细部做法并在技术交底中明确。
2)未清除钢筋上的污染物和施工缝处的浮浆。
3)未对预留钢筋进行纠偏。
4)钢筋加工不符合设计和规范要求。
5)钢筋的牌号、规格和数量不符合设计和规范要求。
6)钢筋的安装位置不符合设计和规范要求。
7)保证钢筋位置的措施不到位。
8)钢筋连接不符合设计和规范要求。
9)钢筋锚固不符合设计和规范要求。
10)箍筋、拉筋弯钩不符合设计和规范要求。
11)悬挑梁、板的钢筋绑扎不符合设计和规范要求。
12)后浇带预留钢筋的绑扎不符合设计和规范要求。
13)钢筋保护层厚度不符合设计和规范要求。
（3）混凝土工程
1）模板板面未清理干净并涂刷脱模剂。
2）模板板面的平整度不符合要求。
3）模板的各连接部位连接不 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 录。
4）检验批、分项、子分部、分部工程验收记录。
5）观感质量综合检查记录。
6）工程竣工验收记录。
4.5 危险性较大的分部分项工程资料不全
1）危险性较大的分部分项工程清单及相应的安全管理措施。
2）危险性较大的分部分项工程专项施工方案及审批手续。
3）危险性较大的分部分项工程专项施工方案变更手续。
4）专家论证相关资料。
5）危险性较大的分部分项工程方案交底及安全技术交底。
6）危险性较大的分部分项工程施工作业人员登记记录，项目负责人现场履职记录。
7）危险性较大的分部分项工程现场监督记录。
8）危险性较大的分部分项工程施工监测和安全巡视记录。
9）危险性较大的分部分项工程验收记录。
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