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出差管理制度

一、目的

为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，***实际，特制定本制度。

二、适用范围

《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责

1、综合管理部负责出差人员的统一管理。

2、总经理和副总经理负责出差人员的审批。

3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序

出差人员出差前须在钉钉上进行申请（审批-出差）。在钉钉上注明出差地点，开始时间，结束时间，出差事由。

五、出差费用领报规则

1、备用金申请：出差申请经批准后，出差人员在钉钉上进行备用金申请，填好申请人，申请部门，事由、金额、使用日期、归还日期、备注等，并需填写《借款单》在公司财务部办理借款手续。原则上出差人员先自己垫付差旅费，特殊情况可以申请备用金。

2、出差人员填写费用报销明细单，下个月15日之前将本月的发票及费用报销明细单***，由综合部整理，分管领导审核，总经理审批后于下个月25日进行报销。同时需要在钉钉上走报销程序。

3、差旅费与原出差申请表填写的地点、天数等内容不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数的，需经部门领导说明特殊 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 用报销办法，采取用车人报备每次出车事由、时间、出行路线等，再由综合部根据该车辆的理论油耗，结合实际运行里程数，结算其用车的油耗费用、过桥过路及停车费用。车辆维修费等其他费用采取使用时间满12个月给予一次性补贴10000元，不足12个月的，按实际使用时间进行推算。所使用车辆必须自己买好各种保险，由此发生的一切交通事故，均有保险承担，公司不予负责。

5、交通费：交通费如火车票、汽车票等以最低消费为原则，凭票据进行报销。交通费票据和费用报销明细单日期要一致。因特殊情况需报销的士费的需请示分管领导说明事因、时间、去向等并签字后方可记账。

七、出差外勤纪律

1、员工出差应本着节约原则，***的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。

2、出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。

3、员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。

八、附则

本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。***发展，公司出差管理制度会有相应的调整，到时以最新颁布的制度为准。

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