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XX瑞新***

安全风险分级管控管理制度

编制： 徐某某

审核： 邓某某

批准： 李某某

2020年4月12日颁布 2020年4月12日实施

XX瑞新***

颁 布 通 告

《XX瑞新***安全风险分级管控管理制度》于2020年04月09***风险分级管控和隐患排查两体系小组编制完成，通过评审、修订，总经理签字后，现予以颁布，自2020年 04月12日起生效。全体员工应按本制度要求，认真做好风险分级管控工作。

签名：

?

年 月 日

编制目的

为落实省、市政府关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定本指南。本指南规定了XX瑞新***（下***）落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，旨在通过风险分级管控体系的建立和运行，实现“关口前移、风险导向、源头治理、精准管理、科学预防、持续改进”的安全管理理念和要求，强化安全发展理念，创安.新全管理模式，使公司切实落实安全生产主体责任，持续***本质安全水平，遏制各类安全生产事故。

2.适用范围

适用***的危害因素（风险点）识别，风险分析、评价、分级、管控。

3.编制依据

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）

《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令2016第48号）

《中华人民共各国特种设备安全法》（主席令第4号）

《XX省安全生产条例》（2017年5月1日）

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

**_*关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字【2016] 36号）

关于印发《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两人个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发【2016] 10号）

关于推荐安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标杆企业的通知（鲁安办发【2016] 11号）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

《关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）

《XX省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第303号，2016年修订版）

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）

《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发〔2016〕16号）

《化工企业安全风险分级管控实施指南》（试用版）

《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）

《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》（安监总管三103号）

《危险化学品名录》（2015年版）

《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》

《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441

《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001

《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861

《企业安全标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）

《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

4．总体要求、目标、原则、程序

4.1总体要求：建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重安.大全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形安.成全生产长效机制，***安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。

4.2目标

危险源辨识要全覆盖、全方位、全过程，全面落实风险管控主体责任，确保风险受控，从根本上防范事故发生，构安.建全生产长效机制。

4.3原则

坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和红线意识，以更大的努力、更有效的举措、更完善的制度，进一步***主体责任，夯实安全管理基础管理，强化应急救援能力，堵塞各类安全漏洞。

4.4企业实施风险管控工作应遵循以下程序：

成立组织机构 组织培训，统一认识 制定具体实施方案 全方位、全过程

辨识危害因素 进行风险分析 分析现有管控措施有效性，制定改进措施 依据制定的准则，判定风险等级 逐级评审并审核、批准，形成管控清单 组织全员学习，认识岗位分险及管控措施 定期进行评审与更新风险信息 结合实际开展风险分级管控工作 有效运行体系并持续改进。

5.职责分工

5.1总经理负***危险源辨识、评价、管控的组织领导工作，负责建立安全风险管控领导小组，负责批准一、二、三、四级风险认定。

5.2公司安全管理小***安全风险分级管控体系建设的领导机构，具体***安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传***安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。

5.3安某某负责组***范围内的危险源辨识、风险管控，组织风险管控小组确定重大及巨大的风险，提出重大事故隐患的整改方案，并***的危险源的控制进行监督。

5.4安某某应确保危险源辨识和风险管控人员进行应有的培训，以承担指定范围内的工作。

5.5各部门对所辖范围内的危险源进行辨识评价，并实施控制。

5.6风险管控的组织和管理

5.6.1风险管控的组织

公司成立风险管控小组：

组 长：李某某

副组长：邓某某（分管技术、安全、生产）

成 员： 满景某某、王某某、邸某某、柳某某、周某某、许某某、杜某某、王某某等。

组长职责：负责安排协调安全风险分级体系建设工作，负责考核各责任人责任落实情况。

副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，***安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。

组员职责：具体落实本部门安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极***部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

6.术语和定义

下列术语和定义适用于本指南。

6.1危险源

可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T2800-2011《职业健康安全管理体系要求》）。

危险源的构成：

--根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。

--行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。

--状态：包括物的状态和作业环境的状态。

风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。

6.2风险

发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）。风险(R)=可能性(L)×后果(C)。

6.3可接受风险

根据组织法律义务和职业健康安全方针己被组织降至可容许程度的风险。

6.4风险点

伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的组合。

6.5危险源的辨识

风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。

危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T28001-2011《职

业健康安全管理体系要求》）

6.6风险评价

对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011 《职业健康安全管理体系要求》）

6.7风险分级

采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险暂定为“红（一级）、橙（二级）、黄（三级）、蓝（四级）”四级，企业原5级划分标准可参照进行调整。）蓝色风险＼5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险＼4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。 车间、科室应引起关注。

黄色风险\3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。 公司、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险＼2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。

公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。

红色风险＼1级风险：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。

6.8风险管控

根据风险评估结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。

企业在选择风险控制措施时应考虑：(1)可行性； (2)安全性； (3)可靠性；

应包括：(1)工程技术措施；(2)管理措施；(3)培训教育措施；(4)个体防护措施。

6.9风险信息

是指包括危险源名称、类型、存在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施等一系列信息的综合。

6.10重大危险源

是指长期地或临时地生产、搬运、使用或储存危险物品，且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

6.11文件

是指信息及其承载媒体。

6.12记录

是指阐明取得结果或提供活动执行证据的文件。

6.13系统

是指具备某项独立功能的相互关联、相互作用的一组要素组合成的有机体。

7．风险点辨识方法

7.1风险点识别范围的划分要求

比如以生产区域、作业区域或者作业步骤等划分，确保风险点识别全覆盖。

7.2风险点识别方法

7.2.1以安全检查表法(SCL)对生产现场及其它区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别；（详细方法操作见附录）

7.2.2以作业危害分析法(JHA)并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。（详细方法操作见附录）

7.3 危害因素的辨识范围

（1）项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和异常活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所（区域内）的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

7.4 危害因素造成的事故类别及后果

7.4.1危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

7.4.2危害因素引发的后果，包括人身伤害、作废疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

7.5 风险点的辨识方法的应用

7.5.1工怍危害分析法(JHA)

工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。

7.5.1.1作业危害分析的主要步骤

（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表1）。

表1 作业活动清单

（记录受控号）： 单位: №：

序号

岗位/地点

作业活动

活动频率

备注



1











2











（2）辨识每一步骤的潜在危害填入《工作危害分析（JHA）评价表》（风险矩阵法参照表2-1）。

表2-1 工作危害分析（JHA）评价表

单位： 工作岗位： 工作任务：

分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： №：

序号

工作步骤

危害因素或潜在事件（人、物、作业环境、管理）

主要后果

控制措施

L

S

R

风险等级











































 （备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。）

可以按下述问题例举提示清单提问：

1）身体某一部位是否可能卡在物体之间？

2）工具、机器或装备是否存在危险有害因素？

3）从业人员是否可能接触有害物质、滑倒、绊倒、摔落、扭伤？

4）从业人员是否可能暴露于极热或极冷的环境中？

5）噪声或震动是否过度？

6）空气中是否存在粉尘、烟、雾、蒸汽？

7）照明是否存在安全问题？

8）物体是否存在坠落的危险？

9）天气状况是否对可能对安全存在影响？

10）现场是否存在辐射、灼热、易燃易爆和有毒有害物质？

（4）识别现有安全控制措施，可以从工程控制、管理措施和个体防护各方面考虑。如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施。

（5）对危害因素产生的主要后果分析。按照4.3对危害因素产生的主要后果进行分析。

（6）根据评价准则进行风险评估，确定风险等级，判断是否为可容许风险。

7.5.1.2安全检查表分析法（SCL）

安全检查表分析法的目的是针对拟分析的对象列出一些项目，识别出一般工艺设备和操作有关的已知类型的危险、有害因素、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，确定检查项目；以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，进行检查或评审。

7.5.1.2.1安全检查表编制的依据

（1）有关标准、规程、规范及规定；

（2）国内外事故案例和企业以往的事故情况；

（3）系统分析确定的危险部位及防范措施；

（4）分析人员的经验和可靠的参考资料；

（5）有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。

7.5.1.2.2安全检查表编制分析要求

（1）既要分析设备设施表面看得见的危害，又要分析设备设施内部隐藏的内部构件和工艺的危害。

（2）对设备设施进行危害识别时，应遵循一定的顺序。先识别厂址，考虑地形、地貌、地质、周围环境、安全距离方面的危害，***、功能分区、危险设施布置、安全距离等方面的危害，再识别具体的建构筑物等。对于一个具体的设备设施，可以按照系统一个一个的检查，或按照部位顺序，从上到下、从左到右或从前到后都可以。

（3）分析对象是设备设施、作业场所和工艺流程等，检查项目是静态的物，而非活动。所列检查项目不应有人的活动，即不应有动作。

（4）检查项目列出后，还要列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准、本企业的有关操作规程、工艺规程或工艺卡片的规定。检查项目应该全面，检查内容应该细致，达不到标准就是一种潜在危害。

（5）控制措施不仅要列出报警、消防检查检验等耳熟能详的控制措施，还应列出工艺设备本身带有的控制措施，如连锁、安全阀、液位指示、压力指示等。

7.5.1.2.3安全检查表分析步骤

（1）列出《设备设施清单》(参照表3)。

表3 设备设施清单

（记录受控号）

单位: 单元/装置：

№：



序号

设备名称

类别/位某某

所在部位

备注



























列出安全检查分析评价表。针对危险因素和有关规章制度、以往的事故教训以及本单位的检验，确安.定全检查表的要点和内容，填入《安全检查分析（SCL）评价表》（风险矩阵法参照表4-1）。

表4-1 安全检查分析（SCL）评价表

单位：



区域/工艺过程：

装置/设备/设施：

№：





序号

检查项目

标准

不符合标准的情况及后果

现有安全控制措施

L

S

R

风险等级

建议改进措施

备注



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　



分析人员：

日期：



审XX期：





风险评价

8.1 企业在组织完成对危害因素及其风险的辨识以后，要对潜在的风险进行分析评价，并依据相关准则对风险程序进行分级，实施分级管控。

8.2 风险分析和分级方法可采用：

8.2.1风险矩阵法：此方法通过定性分析和定量分析综合考试风险影响及概率两方面因素。取值公式为：R（危险性或风险度）=L（事故发生的可能性）×S（事故后果严重性），R值越大风险越大。

注：L，S取值及R值分险等级确定标准见附录。

8.2.2作业条件危险性评价法：将作业条件的危险性作为因变量(D)，事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变量，确定了它们之间的函数式D=L×E×C，D值越大风险越大。

注：L，E，C取值及D值分险等级确定标准见附录。

9．风险控制措施策划

9.1在选择风险控制措施时应考虑：(1)可行性；(2)安全性；(3)可靠性；应包括：(l)工程技术措施；(2)管理措施；(3)培训教育措施； (4)个体防护措施； (5)应急处置措施等。

9.2遵循以下优先控制原则：

9.2.1对于法律法规有明确规定和要求的；

9.2.2能消除的就采取措施消除存在的安全风险，如改变工艺、改变作业方法；

9.2.3对于不能消除的但又必须作业的情况则采取相应的安全防护措施，如安装防护栏、挂贴安全警示标识等，以防止风险事故的发生；

9.2.4对于无法降低的安全风险则采取肘这些区域内的作业人员发放劳动保护用品采取个体保护，防止事故的发生。

9.2.5对作业人员采取个体保护后仍有安全风险的制定切实可行的应急处置措施，比如安装监控、应急自动停车、联锁装置等，对风险有效控制。

9.3企业应依次按照工程控制措施、安全管理措施、个体防护措施以应急措施等四个逻辑顺序对每个风险点制定精准的风险控制措施。见《风险控制措施方案统计表》。

风险控制措施方案统计表

序号

重大风险

风险值

位置

控制措施

备注











工程措施

管理措施

个体防护

应急措施

































































填表人： 日期： 审核人： 日期： 审定人： 日期：

9.4 风险分级管控清单

企业根据风险评价结果，建立最终的《风险分级管控清单》，由本单位主要负责人审核批准后发布。

表风险分级管控清单

（受控记录号）

№：









序号

风险点（作业活动或设备设施）

风险

等级

管控层级

责任单位

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中

中

中





1

较低

较低

低

低

低

中

中







1E-6~1E-7

1E-5~1E-6

1E-4~1E-5

1E-3~1E-4

1E-2~1E-3

1E-1~1E-2

1~1E-1







事故发生的可能性（/a）





B.4风险分级

安全风险等级判定准则及控制措施R

风险度

等级

应采取的行动/控制措施

实施期限



20-25

1级

巨大

在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估

立刻



15-16

2级

重大

采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估

立即或近期整改



9-12

3级

中等

可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通

2 年内治理



4-8

4级

可接受

可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查

有条件、有经费时治理



< 4

5级

可忽略

无需采用控制措施

需保存记录





附件C：风险分级管控程序框图

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1. 安全风险分级标准
2. 化工企业典型事故案例分析
3. 交通运输部关于全面加强危险化学品运输安全生产工作的意见
4. 兖教体发[]48号关于转发XX区安委会安全生产大排查大整治通知
5. 省科学技术厅关于开展科研院所危险化学品等安全风险排查评估工作的通知 (1)
6. 《加强企业安全生产工作的通知》的实施意见
7. 安全生产风险管控清单
8. 试生产验收需要材料：
9. 化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)
10. 单安监字〔〕22号县安监局安全生产隐患排查治理专项行动实施方案统计表
11. 学校安全双控机制管理实施方案
12. 《安全教育与实践》报告
13. 建筑安责险需求报告
14. 我县安全生产绩效考核表态发言
15. 双控机制提醒函
16. 安全生产风险清单表1、表***(1)
17. XX工厂安全生产双重预防体系手册（审核）(2)(1)
18. 非煤矿山领域安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防检查表
19. 环境风险影响评价小结
20. “防风险 守底线”专题会议个人检视剖析材料

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