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集团化财务管理存货购置流程试行办法

为规范学校的财务行为，加强财务管理，管理好学校的财产物资，提高资金使用效益，促进教育事业发展，根据《中小学财务制度》和国家有关法规，结合我校实际，特制订本流程。

一、存货购置计划申报

需要购置的物品，总额在300元(不含)以上3000元（不含）以内的项目，由各校区负责人填制《重大开支审批表》，注明物品名称、规格、型号、用途、单价等具体要求，报总校民主理财小组，经民主理财小组考查、审核，报学校主要领导审批后财务科列开支计划。

总额300元(不含)以下的物资由各校区理财小组自行购置，无需申报。

采购单项价值在3000元（含3000元）以上的项目，需根据全校年度预算报政府采购批准后方可购置。

采购、验收

每学年开学初，***需物资由总校统一采购，按需分配到各校区，由各校区校产管理员分别记账。

采购总额在300元(不含)以上3000元（ 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 员填制库存盘点表上报（总务主任、主要负责人、盘点人签字后存档）

4、月终由总校存货管理员收集相关资料装订成册存档

六、注意事项

1、相关单据签字要层层把关，主要负责人最后签字，不能主要负责人签字后其余相关人员补签字。

2、物资采购归口管理（理财小组），采购时要求三人以上。

3、所购物资禁止开具多张（雷同）发票套取现金，开具发票时要求填全相关内容，发票具体到物品，如规格型号、数量、金额必须齐全等。

附：各校区校产管理人员及民主理财小组成员名单

一、新校区：

校产管理员：邱某某

存货管理员：孙 刚

民主理财小组成员：李某某 于某某 张 林 邱某某 孙某某

张某某 孙 刚 呼世田

二、红旗校区

校产管理员：呼世田

存货管理员：呼世田

民主理财小组成员：呼世田 徐某某

三、幼儿园校区

校产管理员：张某某

存货管理员：张某某

民主理财小组成员：于某某 赵某某 张某某 杨某某 刘某某

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