全国挑战杯创业大赛一等奖-创业计划书
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一、执行总述 1
1.1目的 1
1.2机会分析 1
1.3行业分析 1
1.4公司概况 2
1.5公司战略 3
1.6生产运作 3
1.7投资与财务 4
1.8社会效益和经济效益 4
1.9结论 5
二、机会描述 6
2.1医疗垃圾污染情况及其处理现状 6
2.2医疗垃圾处理方法对比 11
2.3亿可利医疗垃圾综合处理技术 14
2.4机会描述 15
三、产业分析 17
3.1宏观环境 17
3.2行业分析 19
3.3竞争分析 20
四、公司概况 23
4.1公司性质 23
4.2部门设置 23
4.3管理机制 25
4.4人员配置 25
五、公司战略 26
5.1公司理念 26
5.2公司简介 26
5.3战略目标 26
5.4总体规划 26
5.5发展战略 30
六、生产运作 32
6.1基本情况 32
6.2生产运转 32
七、投资估算 38
7.1股本规模和结构 38
7.2建设投资估算 38
7.3投资收益及风险分析 40
八、财务预测 42
8.1运营成本和费用估算 42
8.2收益估算 43
8.3投资财务现金流量表 44
8.4资产负债表 45
8.5财务分析 46
九、机遇和风险 47
9.1机遇 47
9.2风险 47
9.3优势 47
9.4劣势 48
9.5应对措施 48
十、资本运营与退出模式 49
10.1 资本运营模式 49
10.2 资本退出模式 49
十一、附录 51
11.1国家相关法规政策 51
11.2附表 52
11.3附图 54
11.4 专利申请受理书 56
一、执行总述
1.1目的
为有意投资于本项目者提供充分的信息
为本计划未来的经营活动提供基本数据和指导准则
1.2机会分析
随着我国一次性医疗器械的广泛使用，医疗垃圾的产量以每年3％~6％的速度递增。2000年，全国共有医疗卫生机构324,771个，病床317.7万张，年诊疗人数21.23亿人次，产生医疗垃圾100万吨左右。联合国环境署的《巴塞尔公约》已将医疗垃圾列为需要严格控制国际间转移的危险废弃物，我国《国家危险废物名录》也将其列为头号危险废物。因为医疗垃圾本身带有病菌和病毒，如不能妥善处理，将对环境和社会产生巨大的危害。**_*研制的“亿可利（Easy Clean）”两段气控回转式医疗垃圾焚烧处理技术，针对我国医疗垃圾成分复杂、不分类等特点，克服了直接引进国外技术的应用障碍，对医疗垃圾进行无害化处理，不仅可以将二次污染减小到最低水平，而且可回收热能，具有低投入和高社会效益的双重优点。
1.3行业分析
目前我国医疗垃圾处理行业具有以下特点：
部分大医院采用自建焚烧炉方式处理医疗垃圾，但焚烧炉档次低，燃烧不彻底，对环境造成了二次污染。
由于客观条件的限制，绝大多数中小医院及其他医疗机构，没有也无力投资建造焚烧炉，大量医疗垃圾直接混入生活垃圾。
少数经济发达地区引进国外装置，但由于我国医疗垃圾成分复杂、水分含量高、不分类等特点，直接应用尚存在技术上的困难，并且一次性投入极大。
***处理站，大量医疗垃圾非法流失，对公众健康形成严重隐患。
医疗垃圾处理管理体系逐步健全，各地亟需符合国情的医疗垃圾处理技术。
随着人们生活水平的提高，环保意识也逐渐增强，对医疗垃圾实行无害化处理的要求也越来越严格。就我们面临的行业竞争情况来看，随着政府和人们对于环境污染监控力度的加大，以及对于生活水平要求的提高，相应的医疗垃圾处理法规相继出台，整个医疗垃圾处理市场将逐步加大。我们的技术具有很高的技术壁垒，这将限制潜在竞争者的进入。鉴于国家的优惠和扶持政策以及公众的心理认同，针对医疗垃圾的无害化处理将是朝气蓬勃的行业。
1.4公司概况
拟将成立的亿可利绿色科技有限***是以新型环保技术为基础的高科技环保企业，高新技术是企业的核心竞争力之一。在管理制度上，为发挥人才的专业化优势，将采用所有权和经营权相分离的总经理负责制；在组织结构上，为与企业初期的规模和发展战略相配合，将采用较为灵活的直线职能制；在人员配置上，将组建高素质的员工队伍，为企业未来的延伸发展打下良好的基础。
我们的创业团队是由博士生、硕士生和本科生组成的高素质团队，在人才梯队上具有接力优势。我们的创业团队还拥有技术、经济、管理等多方面的专业人才，为企业的可持续发展奠定了基础。目前团队成员由以下人员组成：
沈某某 浙江大学***工程热物理2000博
李 剑 浙江大学***工程热物理2001硕
张某某 浙江大学***农业经济管理2001硕
郭某某 浙江大学***企业管理2001硕
陈 力 浙江大学***结构99
吴某某 浙江大学***结构99
忻 皓 浙江大学环境科学99
王 颖 XX大***企业管理2002硕
周 怡 浙江大学***企业管理2002硕
指导老师： 严XX 教授 博导
技术顾问： 池 涌 教授 博导 李某某 教授 博导
我们邀请在废弃物处理技术方面颇具经验的岑可法院士、严XX教授为企业顾问，池某某教授和李某某教授为技术顾问；以博士生为首的研究团队将负责后续工艺的完善和新技术的开发，并与**_*保持长期合作关系；以研究生为首的管理团队将***的日常管理和发展战略的制定。同时，我们的团队是一个开放性的团队，在企业发展的过程中，任何与我们志同道合且具有相关才能的人才，均可加入我们的团队。
1.5公司战略
公司将依托**_*雄厚的人才和技术实力，前期用3～5年左右的时间，灵活运用各种融资手段，在***型城市建立20～30个医疗垃圾处理工厂。在推广现有的亿可利医疗垃圾处理技术应用的同时，积聚资金与实力，实现技术与服务方式两方面的延伸发展。后期，在5—8年***建立成业务范围遍及全国，集环保技术研究、环保设备制造、项目工程设计与建设投资于一体，涉及医疗垃圾处理、城市危险生活垃圾处理、工业危险垃圾处理等多个领域，倡导绿色生活的大型环保***。
1.6生产运作
本处理技术采用自主开发的医疗垃圾气控式热解焚烧无害化集成处理装置，以回转窑为一燃室，辅以高温二燃室和先进的尾气处理装置，具有以下创新点：
采用回转窑作为一燃室，物料适应性广，垃圾无需分类、破碎等预处理，处理成本低，高温二燃室保证处理彻底；
采用自主开发的烟气净化系统，可以有效的解决二恶英等问题，尾气排放达到国家标准；
处理过程全自动，工人劳动强度低，劳动环境好；
处理能力可以随不同城市规模而变化，本文中的示范性工程的年处理能力为3,000吨。厂区面积4,000m2，人员定员29人。
1.7投资与财务
本企业拟采用 “BOT”（即Build-Operate-Transfer）的运作模式，针对一个年处理规模为3,000吨的医疗垃圾处理企业，为了经营活动的稳定进行，企业需要吸纳外部投资400万，投入自有资金50万，技术作价150万。经初步估算，企业的内部报酬率约为24%，投资回收期为三年一个月。相对于10%的平均利润率，作为利国利民的环保企业，这种利润水平是十分让人满意的。
1.8社会效益和经济效益
1.8.1社会效益
该项目的实施可以产生如下的社会效益：
保护环境
我们所掌握的处理技术和工艺与世界先进水平同步，可以使医疗垃圾的直接危害和间接危害降至最低，减少其对环境的污染，满足可持续发展战略的要求。同时我们的医疗垃圾处理厂可以建成一个绿色示范基地，让更多的民众关心环保事业。
保障公众健康
医疗垃圾如果不能妥善处置，会造成疾病的扩散和蔓延，从而威胁公众健康。亿可利医疗垃圾处理技术可以完全消除医疗垃圾的传染因素，从根源上杜绝医疗垃圾传播疾病的可能，保障全民健康水平。
创造就业机会
根据项目的不同阶段和不同规模，需要相应数量的管理人员、技术人员和运行人员。根据国内外同类项目的运行经验，20～30个中等规模的处理厂在项目稳定运行阶段，可以为社会提供400～600人的就业机会。除此之外，项目的建设、相关设备的构建也可以为关联行业创造出一定的就业机会。
促进技术进步
本团队将致力于医疗垃圾处理技术的深化和完善，同时不断拓展技术研究范围，促进整个废弃物处理技术的进步与完善。
1.8.2经济效益
医疗垃圾处理会产生以下几个方面的经济效益：
项目通过适当的运行方式的安排，可以取得最优的资源利用和配置。这样可以改变过去通过政府部门拨款处理的方式，按照市场规律运作，使政府的资金使用更加有效。
根据废弃物“谁制造谁负责”和“谁处理谁受益”的原则，参照当地公众收入水平和消费指数，与物价部门协商制订合理的收费标准，形成项目的收入来源，并且在保持适度利润水平的前提之下，维持项目正常健康的运行。这样会使政府，医院，项目机构，医院患者之间形成合理的利益关系。
1.9结论
总之，鉴于“亿可利”项目的技术优势及运作成本控制能力，和环保行业未来广阔的发展空间，如果获得足够的投资，本项目将为投资者带来丰厚的回报，同时带来巨大的社会效益。
二、机会描述
2.1医疗垃圾污染情况及其处理现状
2.1.1医疗垃圾的定义、组成及其特性
2.1.1.1医疗垃圾的定义
根据国家环保局、国家经贸委、对外贸易经济合作部、公安部联合颁布的自1998年7月1日起实行的《国家危险废物名录》规定，医疗垃圾包括医院临床废物和废药物、废药品两大类：
1.HW01医院临床废物 从医院、医疗中心和诊所的医疗服务中产生的临床废物，包括：
手术、包扎残余物??
生物培养、动物试验残余物??
化验检查残余物??
传染性废物??
废水处理污泥
2. HW03废药物、废药品 过期、报废的无标签的及多种混杂的药物、药品(不包括HW01，HW02类中的废药品)，包括：
生产中产生的报废药品(包括药品废原料和中间体反应物)??
使用单位(科研、监测、学校、医疗单位、化验室等)积压或报废的药品(物)??
经营部门过期的报废药品(物)
注：HW02是指从医用药品的生产制作过程中产生的废物，包括兽药产品（不包含中药类废物）。
2.1.1.2 医疗垃圾的组成
以XX市为例，根据1996年以来对**_*产生废物的调查，按照《国家危险废物名录》将医院废物的组成分为以下10类：
表2-1 XX市医疗垃圾分类表
编号
分类
组成
1
一次性
塑料用品
包括一次性使用的注射器、输液器、输液管、引流管、导流管、试管、手套、床垫等塑料用品；
2
一次性
纸用品
包括一次性使用的标本盒（如便盒、痰盒）、口杯、口罩、帽子、纸巾、纸单、妇科和儿科用品等纸用品；
3
一次性
橡胶用品
包括一次性使用的乳胶手套、乳胶管等橡胶用品；
4
化验室废物
包括废培养基、废溶剂、废酸碱、废药液、废检验样品等；
5
各种
手术污物
包括妇科手术、人工流产、外科手术中产生的人体组织残物、污血、沾污棉纱、沾污床垫和布单等术后污物；
6
动物
试验标本
在医学研究和试验过程中产生的试验动物尸体和试验动物器官；
7
废水处理
污泥
医院废水处理设施产生的污泥；
8
敷料
在门诊、临床、病房、试验室、化验室产生的废棉签、绷带、纱布等废物；
9
过期废药品
药房产生的过期或失效的废西药片剂、针剂、粉剂、油膏等；
10
一次性
检查器
门诊、病房在医疗活动中使用的各种一次性检查器具等。
通过对XX市1996年医院废物的组成成分分析，得出它们之间的比例如下：
图2-1 XX市医疗垃圾组成比例
从图中可以看出，在各类废物中，各科室手术污物最多，占总产生量的25.23%，其次是废水处理污泥、一次性纸用品和一次性塑料用品，此四项占到总产生量73.83%。但从申报登记表的汇总结果看，各产生单位医院废物的组成比例存在着一定的差异。由于医疗垃圾成分中塑料、纸用品所占比例较大（占30.00%左右），故医疗垃圾的热值较大，平均燃烧发热值可达12,000KJ/Kg左右。
2.1.1.3医疗垃圾的特性
医疗垃圾作为一种特殊废弃物，具有其自身特殊的性质。只有对其特性充分了解，才能找到合适的处理方式。
医疗垃圾的成分及其复杂，除含有普通生活垃圾具有的成分之外，还有一些特殊的成分，如废水处理污泥、手术残物、敷料、化验废物、传染性废物、动物试验废物等。下表给出了医疗垃圾的物理组成：
表2-2 医疗垃圾的物理组成
有机物含量（%）
无机物含量（%）
其它（%）
脏器
棉签
纸类
织物
塑料
玻璃
金属
其它
0.05
9.36
22.08
11.53
17.91
26.66
3.70
8.71
60.93
30.36
8.71
医疗垃圾还有一个特点就是含水率高，在处理时需要特别注意。在亿可利医疗垃圾处理技术中，我们充分考虑了医疗垃圾的这一特点，设置了垃圾预处理系统，利用余热去除垃圾中的水分。这样既可以保证垃圾的处理效果，又可以节约能源。下表给出了医疗垃圾中部分成分含水率和灰分情况：
表2-3 医疗垃圾的含水率和灰分（%）
废纸
棉布
脏器
塑料
木质
平均
含水率
8.51
65.61
56.91
20.49
42.69
43.84
灰分
15.7979
5.3700
2.6815
0.7153
0.7730
5.84
如前所述，医疗垃圾成分中塑料、纸用品所占比例较大（占30.00%左右），因此医疗垃圾的热值较高。根据理论计算和实际运行经验，当垃圾的热值在10,000～12,000KJ/Kg以上时，采用焚烧处理是经济合理的。
表2-4 医疗垃圾各组分热值(kJ/kg)
脏器
纸张
棉织敷料
塑料
草木
混合垃圾
干基
高位热值
11571
11728
15788
41882
18429
10983
低位热值
10290
10530
14708
41395
17718
9523
湿基
高位热值
10286
10526
14704
41394
17716
5600
低位热值
9005
9328
13624
40907
17006
5372
注：以上资料来源：《环境卫生工程》2000年12月
上表表明，医疗垃圾各组分的高位热值都大于10,000KJ/Kg，非常适合焚烧处理。
2.1.2 医疗垃圾的危害
医疗垃圾含大肠杆菌、沙门氏菌、绿脓杆菌、痢疾杆菌、乙肝表面抗原等有害细菌和病毒，细菌总数(860～1400)×104个/cm3，是一种有害废弃物，严重污染环境。从生物致病性危险来看，人体接触污染的医疗垃圾后，有可能感染下述疾病：
病毒性疾病（包括乙型肝炎、非甲非乙型肝炎、艾滋病、成人T细胞白血病、疱疹病毒感染症、巨细胞病毒感染症、风疹、Creutzfeld-Jacob病等），细菌性感染（包括结核、非典型抗酸菌症、梅毒等），衣原体，立克次体，及其他疾病。
医疗垃圾对于人们的危害是多方面的。1988年有报道称美国沿缅因到佛罗里达到XX岸、西海岸、大西洋和海湾地区海滩上有被海水冲上岸的医疗卫生废品，造成了大量海滩的关闭和这些地区的旅游收入剧减。1989年日本的三重县医院职工及清洁工人发生被患者污染过的针头刺伤而感染乙型肝炎的事故。在1989年，美国曾报道有20人被锐利器械损伤而感染上艾滋病。
在国内，医疗垃圾的危害更是不容忽视。*_**曾因医疗垃圾处理不当导致水源污染，引起伤寒流行，400人发病，5人死亡；XX市结核病院曾因医院污水污染水源，使附近居民中300多人患结核病。而1986年XX爆发的甲型肝炎，据国家环保局监测司的一位专家曾某某，这是由于食用了医院带病毒污水污染的毛蚶引起的。
另外，医疗垃圾流入市场的例子也是屡见不鲜，**_*夏宅村非法收购、加工、销售废弃的一次性注射器、输液（血）器等医疗用品长达10年历史，直至2000年7月在新闻媒体曝光后才被查处。此后，浙江的XX镇XX区、XX的XX区、XX的XX县等地也相继查获类似案件。
因此，无论从环境保护角度，还是从大众健康角度来讲，实行医疗垃圾无害化处理势在必行。
2.1.3医疗垃圾的处理现状
目前国内医疗垃圾年产量已经接近100万吨，而目前只有10％左右得到了合理的处理，90％左右的医疗垃圾没有科学处理，甚至没有处理。我国几大城市医疗垃圾的数量已经十分庞大了，下表给出了几个大城市医疗垃圾的产生状况：
表2-5 我国各大城市医疗垃圾产生现状
城市
县级以上医院（个）
病床数（张）
门诊人数（万人）
医疗垃圾日产量（吨/天）
XX
458
71245
4576.26
40
XX
129
31037
1622.24
17
XX
198
56704
7108.48
33
XX
93
15530
6827.35
14
XX
494
32000
15530
30
XX
270
30587
5153.62
20
注：以上数据来自各地统计局，垃圾日产量按照门诊30人次/1公斤，0.5公斤/（床?天）计算
由上表可以看出，各大城市的医疗垃圾日产量都在10吨以上，为我们这个示范性工程的容量设计提供了依据。
目前，这几大城市都已开.经始积极寻找医疗垃圾处理的出路。但是，其它大部分城市的医疗垃圾仍是由医院自建焚烧炉进行焚烧的。这些医用焚烧炉都为小型焚烧炉，无二次燃烧室，炉温低，排气高度不够，无监控装置和应急处理装置，无显示和记录焚烧过程、燃烧室温度和炉压的仪器，无尾气净化装置，排放的尾气中含有二VA英，对空气造成二次污染。同时许多医院位于人口密集的市区，焚烧时产生的气体给周围的居民生活产生了很大影响。
更有甚者，有些地区将医疗垃圾和生活垃圾混在一起处理，造成大量有害病菌流入环境中，危害公众健康。据*_**的统计数据表明，按《医疗垃圾焚烧设备技术要求》(CJ/T3083-1999)和《危险废弃物焚烧污染控制标准》( GWK2-1999) 来衡量，该市目前尚无完全达到控制标准的医疗垃圾焚烧设备。
总之，我国医疗垃圾总体处置率低（10%左右），整体处理水平不高，现有处理技术和设备尚不能达到环保要求。亿可利医疗垃圾处理技术的出现，无疑为这一难题的解决提供了希望和途径。
2.2医疗垃圾处理方法对比
鉴于医疗垃圾的巨大危害性和处理的特殊性，世界各国都针对其展开了广泛的研究。目前已有多种技术可用于医疗垃圾的处置，如清洗消毒、高温消毒、填埋和焚烧等。目前最普遍采用的是焚烧法，因为它能够做到废弃物的减量化、稳定化、无害化。在所有可行的医疗垃圾处理技术中，焚烧法已被证明是破坏传染性和有毒性物质、减少体积和重量的最有效的方法之一。各国也在不断地完善废弃物焚烧法规和标准，使其成为最有效的处理医疗垃圾的方法之一。
2.2.1焚烧法与填埋法的比较
填埋法作为垃圾处理的最原始的方法之一已经延续了几百年了，它本身 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。
工程保险费
0.50
0.50
0.06%
开办费用小计
65.00
65.00
8.30%
6.50
1.4
预备费
基本预备费
65.30
65.30
8.34%
6.53
预备费小计
65.30
65.30
8.34%
6.53
建设投资合计
169.00
274.00
19.00
310.30
772.30
98.64%
77.23
建设期贷款利息
10.62
10.62
1.36%
1.06
工程动态投资
169.00
274.00
19.00
320.92
782.92
100.00%
76.03
11.3附图
11.3.1 工艺流程图
11.4 专利申请受理书
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