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XX省特种设备安全风险分级管某某 隐患排查治理指导手册 （试行） **_* 2018 年 12 月 前言 按照XX省人民政府令《XX省安全生产风险管某某隐患治理规定》 （〔2018〕第 2 号）要求，为着力强化特种设备使用单位安全生产主体责 任，提升特种设备使用单位安全生产整体防控能力，夯实遏制特种设备重 大事故基础，推进特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作科学化、 规范化建设，**_*组织**_*和 **_*及有关人员，依据相关法律、法规、规章、安全技术 规范和标准的规定，编写了《XX省特种设备安全风险分级管某某隐患排 查治理指导手册》（试行），供特种设备使用单位在开展特种设备安全风险 分级管控、隐患排查治理工作中参考使用。 2018 年 12 月 本手册由**_*编制 编写人员：马某某、付振波、朱某某、薛某某、刘某某、宋某某、白某某 动、王某某、粱冬磊、郑某某、张某某、王某某、弓建东 审核人员：刘某某、高某某、焦某某、魏某某、孟某某、郭某某、李某某 鸿、张某某、武某某、王某某、冯某某、于某某 参加讨论的企业：中石化XX炼***、XX钢铁有限责任公 司、**_*、***、XX市万龙运动旅游 *** 目录 1 总则.......................................................................................................... - 1 2 术语与定义.............................................................................................. - 1 - 2.1 特种设备..................................................................................... - 1 2.2 使用单位..................................................................................... - 3 2.3 公众聚集场所.............................................................................- 4 2.4 风险............................................................................................. - 4 2.5 风险因素..................................................................................... - 4 2.6 风险分级管控.............................................................................- 4 2.7 特种设备隐患.............................................................................- 4 2.8 特种设备隐患排查.....................................................................- 5 3 工作程序和方法...................................................................................... - 5 3.1 工作程序..................................................................................... - 5 3.2 特种设备辨识.............................................................................- 5 3.3 特种设备安全风险辨识分级.................................................... - 5 3.4 特种设备风险因素辨识与管控清单建立................................ - 6 3.5 风险公示与标识.........................................................................- 7 3.6 特种设备隐患排查.....................................................................- 7 3.7 特种设备隐患分类分级.............................................................- 8 3.8 特种设备隐患治理...................................................................- 10 3.9 隐患治理验收...........................................................................- 12 4 附则........................................................................................................ - 12 附件 1：工作程序示意图........................................................................- 13 附件 2-1：特种设备安全管理台账........................................................- 14 附件 2-2：压力管道基本信息汇总表—工业管道............................... - 15 附件 2-3：气瓶基本信息汇总表............................................................- 16 - 附件 3：特种设备风险事件明细............................................................- 17 附件 4-1：锅炉安全风险辨识标准及分级表....................................... - 18 附件 4-2：压力容器（含气瓶）安全风险辨识标准及分级表...........- 19 附件 4-3：压力管道安全风险辨识标准及分级表............................... - 19 附件 4-4：电梯安全风险辨识标准及分级表....................................... - 20 附件 4-5：起重机械安全风险辨识标准及分级表............................... - 20 附件 4-6：客运索道安全风险辨识标准及分级表............................... - 20 附件 4-7：大型游乐设施安全风险辨识标准及分级表....................... - 20 附件 4-8：场（厂）内专用机动车辆安全风险辨识标准及分级表...- 20 附件 5-1：特种设备风险因素辨识指导目录—通用项....................... - 21 附件 5-2：锅炉风险因素辨识指导目录............................................... - 35 附件 5-3：压力容器（含气瓶）风险因素辨识指导目录................... - 42 附件 5-4：压力管道风险因素辨识指导目录....................................... - 59 附件 5-5：电梯风险因素辨识指导目录............................................... - 63 附件 5-6：起重机械风险因素辨识指导目录....................................... - 68 附件 5-7：客运索道风险因素辨识指导目录....................................... - 85 附件 5-8：大型游乐设施风险因素辨识指导目录............................... - 91 附件 5-9：场（厂）内专用机动车辆风险因素辨识指导目录...........- 99 附件 6：特种设备风险管控信息台账（清单）................................. - 102 附件 7：隐患排查计划..........................................................................- 104 附件 8-1：特种设备隐患排查清单-基础管理类............................... - 105 附件 8-2：特种设备隐患排查清单-现场管理类............................... - 106 附件 9-1：特种设备重大隐患项目..................................................... - 107 附件 9-2：特种设备一般隐患项目..................................................... - 108 附件 10：特种设备隐患治理信息台账............................................... - 110 - 1 总则 1.1 为构建特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制,落实特 种设备使用单位安全主体责任，预防和减少特种设备安全事故，根据《中华人民共和 国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《XX省特种设备安全监察规定》、 《XX省安全生产风险管某某隐患治理规定》等法律法规及有关安全技术规范的规定， 制定本手册。 1.2 本手册是特种设备使用单位（以下简称使用单位）实施特种设备安全风险 分级管控和隐患排查治理的指导性文件，使用单位可结合自身实际，参考使用。 1.3 使用单位可以委托社会服务机构参照本手册开展特种设备安全风险分级管 控与隐患排查治理工作。 鼓励社会服务机构发挥专业技术优势，积极参与特种设备安全风险分级管控和隐 患排查治理的宣传、技术指导、技术咨询和技术服务。缺乏技术能力的使用单位，可 委托社会服务机构开展订单式、协作式安全生产管理和技术服务。 1.4 自《XX省安全生产风险管某某隐患治理规定》施行之日起三年内，使用 单位应当每年组织开展一次特种设备安全风险辨识。三年以后，金属冶炼、道路运输 和危险化学品的生产、经营、储存、装卸使用单位应当每年开展一次特种设备安全风 险辨识，其他的使用单位应每三年至少进行一次。 2 术语与定义 2.1 特种设备 指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电 -1- 梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆。具体范围依据 《特种设备目录》。 2.1.1 锅炉 指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并通过 对外输出介质的形式提供热能的设备，其范围规定为设计正常水位容积大于某某等于 30L，且额定蒸汽压力大于某某等于 0.1MPa（表压）的承压蒸汽锅炉；出口水压大于 或者等于 0.1MPa（表压），且额定功率大于某某等于 0.1MW 的承压热水锅炉；额定功 率大于某某等于 0.1MW 的有机热载体锅炉。 2.1.2 压力容器 指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范围规定为最高工作压力大 于某某等于 0.1MPa（表压）的气体、液化气体和最高工作温度高于某某等于标准沸点 的液体、容积大于某某等于 30L 且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸)大 于某某等于 150mm 的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于某某等于 0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于某某等于 1.0MPa•L 的气体、液化气体和标 准沸点等于某某低于 60℃液体的气瓶；氧舱。 2.1.3 压力管道 指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其范围规定为最高工作 压力大于某某等于 0.1MPa（表压），介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、 有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于某某等于标准沸点的液体，且公称直径大于某某 等于 50mm 的管道。公称直径小于 150mm，且其最高工作压力小于 1.6MPa（表压）的 输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。 2.1.4 电梯 指动力驱动，利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级（踏步）， -2- 进行升降或者平行运送人、货物的机电设备，包括载人（货）电梯、自动扶梯、自动 人行道等。非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯除外。 2.1.5 起重机械 指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为额定起 重量大于某某等于 0.5t 的升降机；额定起重量大于某某等于 3t（或额定起重力矩大 于某某等于 40t·m 的塔式起重机，或生产率大于某某等于 300t/h 的装卸桥），且提 升高度大于某某等于 2m 的起重机；层数大于某某等于 2 层的机械式停车设备。 2.1.6 客运索道 指动力驱动，利用柔性绳索牵引箱体等运载工具运送人员的机电设备，包括客运 架空索道、客运缆车、客运拖牵索道等。非公用客运索道和专用于单位内部通勤的客 运索道除外。 2.1.7 大型游乐设施 指用于经营目的，承载乘客游乐的设施，其范围规定为设计最大运行线速度大于 或者等于 2m/s，或者运行高度距地面高于某某等于 2m 的载人大型游乐设施。用于体 育运动、文艺演出和非经营活动的大型游乐设施除外。 2.1.8 场（厂）内专用机动车辆 指除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使 用的专用机动车辆。 2.2 使用单位 指具有特种设备使用管理权的单位（***、子公司、机关事业单位、社会团 体等具有法人资格的单位和具有营业执照***、个体工商户等）或者具有完全民 事行为能力的自然人，一般是特种设备的产权单位（产权所有人），也可以是产权单 -3- 位通过符合法律规定的合同关系确立的特种设备实际使用管理者。特种设备属于共有 的，共有人可以委托物业服务单位或者其他管理人管理特种设备，受托人事使用单位； 共有人未委托的，实际管理人是使用单位；没有实际管理人的，共有人是使用单位。 特种设备用于出租的，出租期间，出租单位是使用单位；法律另有规定或者当事 人合同约定的，从其规定或者约定。 安.新装未移交业主的电梯，项目建设单位是使用单位；委托物业服务单位管理的 电梯，物业服务单位是使用单位；产权单位自行管理的电梯，产权单位是使用单位。 气瓶的使用单位一般是指充装单位，车用气瓶、非重复充装气瓶、呼吸器用气瓶 的使用单位是产权单位。 2.3 公众聚集场所 本手册所称的公众聚集场所包括学校、幼儿园以及医院、车站、客运码头、商场、 体育场馆、展览馆、公园等。 2.4 风险 本手册所称的风险是指安全生产事故或健康损害事件的可能性和严重性的组合。 2.5 风险因素 本手册所称的风险因素是指可能导致人身伤害（或）健康损害和（或）财产损失 的根源、状态或行为，或它们的组合。 2.6 风险分级管控 本手册所称的风险分级管控是指按照风险等级不同、所需资源不同、管控能力不 同、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 2.7 特种设备隐患 -4- 使用单位违反特种设备相关法律、法规、规章、安全技术规范、标准、规程和特 种设备管理制度的规定，风险管控措施缺失、失效或者因其它因素导致在特种设备使 用中存在可能引发事故的设备不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等。 2.8 特种设备隐患排查 根据法律、法规、规章、安全技术规范、标准、规程、风险管控和特种设备管理 制度的要求，使用单位检查特种设备隐患的行为。 3 工作程序和方法 3.1 工作程序 使用单位特种设备安全风险分级管某某隐患排查治理工作程序示意图见附件 1。 3.2 特种设备辨识 按照《特种设备目录》，使用单位应对本单位所用设备进行辨识，确定其是否属 于特种设备，包括安全技术规范规定不需要办理使用登记的特种设备（如：D 级锅炉、 深冷装置中非独立的压力容器、超高压管式反应器、简单压力容器等），并建立特种 设备安全管理台账（格式见附件 2-1 至 2-3）。 3.3 特种设备安全风险辨识分级 3.3.1 特种设备风险 特种设备存在风险见附件 3《特种设备风险事件明细》。 3.3.2 使用单位依据本手册《特种设备安全风险辨识标准及分级表》（见附件 4-1 至 4-8）对本单位所有特种设备所伴随的风险进行定性，根据评价结果划分风险等级， 分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别对应以红色、橙色、黄色、蓝色 -5- 标识。 3.3.3 使用单位可以结合本单位特种设备人员、管理、环境、状况等因素，上 调特种设备安全风险等级，但不得下调。 3.4 特种设备风险因素辨识与管控清单建立 3.4.1 开展风险因素辨识，制定管控措施或方案 特种设备风险因素辨识不受特种设备安全风险等级影响，对特种设备开展风险因 素辨识工作，应依据本手册《特种设备安全风险因素辨识指导目录》（附件 5-1 至 5-9） 特种设备存在风险因素和管控措施，结合本单位实际情况，明确责任部门、责任人， 制定本单位具体的管控措施或方案（岗位责任制度、安全管理制度、安全操作规程）。 责任部门原则为负责特种设备安全管理的机构和特种设备运行部门；责任人原则 为相应特种设备的安全管理员和特种设备运行部门负责人。其它责任部门及责任人在 相关制度中予以明确。 重大风险、较大风险等级特种设备，主要负责人每两个月检查一次管控方案的落 实情况；一般风险、低风险等级特种设备，主要负责人每季度检查一次管控方案的落 实情况。 3.4.2 专项辨识 以下情况之一，使用单位应开展专项辨识 （1）改建扩建工程项目新增设备； （2）特种设备周边环境发生较大变化； 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 未制定监控措施或措施不到 位仍在使用。 特种设备管理人员（包括应持证的安全管理负责人和安全管理人员）、操作人员等无证上岗。 特种设备管理人员、操作人员未经安全教育和技能培训。 操作人员严重违反操作规程。 注：1.以特种设备为主或使用较高风险等级特种设备的行业（如金属冶炼、XX码头、物流仓储、气体充装、液氨制冷等行业）或者重点特 种设备，可根据本单位、行业或重点设备的情况和特点对一般隐患项目进行扩展细化，形成本单位、行业或重点设备的一般隐患子项目目录； 2.其他使用单位也可在本手册的基础上根据本单位特种设备的情况和特点对一般隐患项目进行扩展细化，形成适合本单位的一般隐患子 项目目录。 - 109 - - 110 - 附件 10 特种设备隐患治理信息台账 序号 隐患名称或 隐患描述 登记 隐患来源 隐患级别 日期 整改措施 完成 整改 整改 时限 责任人 完成情况 确认人 签字 确认 备注 时间 注：隐患来源项填写内容从以下选取：使用单位自查、委托中介组织检查、使用单位年度检查、特种设备检验机构定期检验或监督检验、各 级政府及部门监督检查、督导检查。 [文章尾部最后500字内容到此结束,中间部分内容请查看底下的图片预览]

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