附件1***基建项目廉政风险防控表
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附件1：
***基建项目廉政风险防控表
序号
阶
段
工作 环
节
风险点
风险表现形式
风险等级
防控措施
程序控制
防控主体
适用对象
1
决
策
阶
段
项目建议书、可行性研究
项目立项决策
1.盲目决策，存在“政绩工程”或“形象工程”问题；
2.未提交校党委会、校长办公会集体讨论决定。
高
结合学校发展规划科学编制校园建设总体规划，根据需要进行专家论证；申报项目经校长办公会审议，由党委会研究确定。
招标确定编制单位→编制文件→专家论证→校长办公会审议→党委会确定
1.基建管理部门、
2.审计处
基建管理部门工作人员
2
勘
察
设
计
阶
段
单位选择
确定勘察设计及咨询单位
1.选择不符合资质条件的勘察设计单位；
低
严格执行勘察设计资质管理规定。
划分方案→基建管理部门研究决策→编制招标文件→跟踪检查
基建管理部门
基建管理部门
2.有意分解、缩小工程规模规避招标，直接签订勘察设计委托合同；
高
1.实行勘察设计招标；
2.相关部门进行跟踪检查。
基建管理部门
国有资产招投标科
3.纪委监察处
工程勘察设计
工程勘察设计
1.通过设计单位在设计文件中针对特定供货单位设置相应的规格、技术等条件；
中
严禁排斥公平竞争，指定或暗定唯一材料品牌和生产商。
基建管理部门初审→设计单位修改→基建管理部门核查→***审图
1.基建管理部门
2.纪委监察处
基建管理部门工作人员
2.与设计单位串谋，故意在施工图设计中埋下设计变更的隐患,为有利害关系的施工单位谋取不正当利益；3.授意或强迫设计单位选择不合理技术方案；
中
实行初步设计和施工图设计由具备相应资质的***进行审查制。
核查
设计文件审查
为牟取不正当利益，故意忽略设计文件中存在的缺陷。
低
在设计过程中加强核查。
序号
阶
段
工作环
节
风险点
风险表现形式
风险等级
防控措施
程序控制
防控主体
适用对象
3
建
设
准
备
阶
段
招标投标
履行招标工作有关手续
1.应招标而不招标，或以将项目化整为零方式规避招标；
高
严格执行《***工程建设项目管理办法》，实行招标申请审批制度。
预算编制→财政评审（上限控制价）→招标申请→学校行政审批→招标文件编制→项目管理科招标文件初审→住建局招标管理部门审定备案→公告→开标确定中标人→发出中标通知书→签订合同
1.纪委监察处
2.基建管理部门
基建管理部门招标管理人员
2.未经有关部门核准而采用邀请招标方式或不招标；
低
1.进行跟踪检查；
2.发现违规确定中标人、签订合同的，依法责令改正。
3.虚假招标。
高
编制招标文件、资格预审文件
1.违规设置不合理的资质条件和废标条款，排斥潜在投标人；
中
标准文件之外的废标条款应在规定位置特别列明并主动说明；
2.废标条款应以醒目的方式提示。将所有废标条款汇总到一张表中，评委对投标人涉及每一项废标问题均须严格审查；
3.严格有关规定，不得随意降低有关资格和条件。
1.纪委监察处
2.住建局招标管理部门
3.基建管理部门
2.招标人在编制招标文件、资格预审文件时，针对特定人提高或降低资格条件和 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。
序号
阶段
工作环节
风险点
风险表现形式
风险等级
防控措施
程序控制
防控主体
适用对象
5
竣工验收阶段
竣工验收
学校按规定提出申请
1.放纵施工单位缺陷责任未承担或未完全承担，提前进行竣工验收；2.规避决算审计，提前进行竣工验收。
中
严格按照竣工验收办法执行。
基建管理部门
基建管理部门工程管理人员
支付质量保证金
提前支付、拖延支付或不支付质量保证金。
高
1.按时限及时支付质量保证金，及时清理开户行；
2.财务资料及时清理移交。
1.账务部门
2.审计部门
财务部门后勤基建科人员
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- 浅谈工程招标工作的廉政风险控制
- 电力工程设备招标程序及招标文件范本 第Ⅲ部分（评标办法）
- 关于办理招投标公证的告知
- 关于规范我区政府投资工程房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包发包及计价管理的通知
- 建设工程勘察设计招标登记表空白表格 (2)
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