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***内部控制

评价报告?

为贯彻落实2020年度行政事业单位内部控制报告,进一步指导和促进本单位开展内部控制建立和实施工作，***要求，结合我单位实际对内部控制实际情况进行了评价，现汇报如下：?

一、单位基本情况?

XX市排水管理处共有编制数 28个，在职实有人数21人， 退休24人，离休 1人。

二、考核工作范围及内容? ?

??1、单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，组织开展内部控制基础性评价工作；? ?

??2、单位法人负责承担内部控制建设与实施责任情况；?

3、单位权利运行的制约情况；?

??4、内部控制制度完备情况；

??5、不相容岗位与责任分离控制情况；??

??6、预算业 内容过长，仅展示头部和尾部部分文字预览，全文请查看图片预览。 ，保障资金的合理性、安全性。? ? 3、建立财经管理制度，严格按照国家有关规定，杜绝资金挪用挤占等行为、保证资金专款专用。? ?

????4、建立档案管理制度，以便资金查询、部门监管，严格内控制度的规范性、严肃性。?

? 五、存在的问题和困难? ??

? 实行政府集中采购制度以后，行政事业单位固定资产的购至得到了有效控制，但使用管理仍缺乏相关的内部控制，重购轻管现象比较普遍。如未按规定建立起定期财产盘点制度，购至的固定资产未能及时登记入账，未登记固定资产明细账和实物卡片，责任不明确等，导致资产账实不符及资产流失。?

***

2021年6月4日

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